附件1

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年部门预算公开目录

　　第一部分云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年部门预算编制说明

　　第二部分云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院设有办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室13个正科级内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实抓严党建工作

　　一是严格落实“三会一课”、“组织生活会”、“主题党日”、“党务公开”等组织生活制度。二是进一步加强党风廉政建设。补足州水利局2020年党风廉政建设责任制检查考核情况中的不足之处，持续扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严明党的政治纪律和政治规矩。三是继续组织好十九届五中全会精神的学习宣传教育，增强党员干部学习《习近平谈治国理政》第三卷的自觉性坚定性，“不忘初心、牢记使命”，积极推动红河水利跨越发展。四是强化意识形态工作。切实做好2021年度意识形态工作台账，跟进落实《红河州水利局2020年意识形态工作目标责任书》，不断推进党支部规范化建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

　　2.加快推进项目前期工作

　　力争尽快完成红河县俄垤水库扩建、弥勒龙泉水库、建水苏租水库和泸西平海子水库扩建初设审批;加快推进“十四五”规划项目前期工作力度。

　　3.切实做好资质申报工作

　　健全完善单位勘察设计资质，从市政、园林、交通等方向开拓新型水利项目市场，加快使用新一代信息技术与水利业务的融合，逐步推进智慧水利工作，为全州经济社会发展提供坚实的水利保障。

　　4.推进科技创新工作

　　要求专业技术人员积极申请专利技术，树立科技创新理念，加强科技创新力度，促进我院科学发展。

　　5.做好信访、保密、老干、消防、安全生产、培训教育等各项工作

　　配合州委、州政府、州水利局等上级部门，做好扶贫、信访、保密、老干、消防、安全生产、培训教育相关工作。

　　6.抓好质量管理体系、资质申报年检等工作

　　继续执行三体系标准规范，做好勘察设计质量管理工作，积极进行相关资质申报及年度检审工作。

　　7.做好人才招聘、培养工作

　　注重人才队伍建设，做好2021年招聘工作，积极配合州局做好宣传公告工作，严格按照组织程序做好2021年紧缺人才招聘及公开招聘的人才招聘工作，继续以培训、交流、学习等契机提高广大职工工作能力和业务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有94人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助94人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 72人，其中： 离休 1人，退休 71人。

　　车辆编制11辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 643.99万元，其中：一般公共预算643.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加11.52万元，主要原因是在职人员调整工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 643.99万元，其中:本年收入643.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.99万元（本级财力643.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加11.52万元，主要原因是在职人员调整工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 643.99万元。财政拨款安排支出 643.99万元，其中：基本支出643.99万元，与上年对比增加11.52万元，主要原因是在职人员调整工资；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502事业单位离退休21.13万元，主要用于离休人员离休费，与上年相比减少3.90万元，主要原因是调整离休费。

　　2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比无变化。

　　3、2101102 事业单位医疗36.94万元，主要用于在职人员医疗保险。

　　4、2101103 公务员医疗补助32.38万元，主要用于在职人员医疗保险。

　　5、2101199 其他行政事业单位医疗支出3.99万元，主要用于退休人员大病医疗保险。

　　6、2130399 其他水利支出406.55万元，主要用于在职人员工资，与上年相比减少57.89万元，主要原因是在职人员变动。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。