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　　附件1 

　　 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　　　1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　　　2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　　　3.指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。 

　　　　4.对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。 

　　　　5.指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。 

　　　　6.配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　　　7.督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　　　8.指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　　　9.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　　　10.领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。 

　　　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。 

　　　　12.完成州委和州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会设4个内设机构和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会,单位部室划分为：办公室、组织部、宣传部、统战部。 

　　（三）重点工作概述 

　　 2021年，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会总体工作思路是： 

　　1、坚持把党的政治建设摆在首位，带头做到“两个维护”。 

　　2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力加强思想建设。 

　　3、以增强政治功能和组织力为重点，推动机关基层党组织全面进步全面过硬。 

　　4、持之以恒正风肃纪，确保机关风清气正。 

　　5、加强组织领导，推动落实全面从严治党。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 20人，事业编制5人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员13人，其中： 离休1人，退休12人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入533.48万元，其中：一般公共预算533.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加101.09万元，主要原因：第一是人员工资有所变动，我单位收入大多为人员经费收入2021年人员工资较上年增加则该年度预算收入随之增加。第二是财政规范增加单位残疾人就业保障金、公务员奖励奖金等刚性支出。第三是2021年为建党100周年，按中央、省、州要求需开展建党100周年系列活动，进一步推进州直机关党建工作走在前做表率为此，我单位项目预算资金较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入713.07万元，其中：本年收入533.48万元，上年结转收入179.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.48万元（本级财力533.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源、资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加101.09万元，主要原因：第一是人员工资有所变动，我单位收入大多为人员经费收入2021年人员工资较上年增加则该年度预算收入随之增加。第二是财政规范增加单位残疾人就业保障金、公务员奖励奖金等刚性支出。第三是2021年为建党100周年，按中央、省、州要求需开展建党100周年系列活动，进一步推进州直机关党建工作走在前做表率为此，我单位项目预算资金较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出533.48万元。财政拨款安排支出533.48万元，其中：基本支出503.48万元，与上年对比增加95.07万元，主要原因是1、人员工资有所变动，我单位收入大多为人员经费收入2021年人员工资较上年增加则该年度预算收入随之增加。2、财政规范增加单位残疾人就业保障金、公务员奖励奖金等刚性支出。；项目支出30万元，与上年对比增加6万元，主要原因是2021年为建党100周年，按中央、省、州要求需开展建党100周年系列活动，进一步推进州直机关党建工作走在前做表率为此，我单位项目预算资金较上年增加。。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1. 一般公共服务支出408.59万元； 

　　　　2. 社会保障和就业支出67.17万元； 

　　3. 卫生健康支出34.05万元； 

　　4. 住房保障支出23.67万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　2021年，本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位本年度无此项情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位本年度无此项情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位本年度无此项情况。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.74万元，其中：政府采购货物预算7.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务4项，政府购买服务预算总额31万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少6万元，下降46.15%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。 

　　较去年无增减变化原因。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少6万元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 

　　减少原因是2021年我单位按厉行节约原则对公务接待费进行预算调整。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　较去年无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.2021年是中国共产党建党100周年，州直机关将开展庆祝建党100周年系列宣传活动，其中包括庆祝建党100周年晚会，演讲、歌咏比赛等宣传活动。对红河会堂百米党建长廊实时更新和维护。 

　　2.提高引领力，加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。每年召开州直机关党的建设工作会议和部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议会。组织开展党员领导干部培训，健全党的组织体系。强化担当，认真贯彻落实州委各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，蒙自创建全国文明城市、党员进社区、帮扶等工作。完成州委和州政府交办的其他任务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。 

　　　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　　　5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　　　6.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　　　7.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年机关运行经费安排63.06万元，与上年对比增加5.29万元，主要原因是2021年为建党100周年，按中央、省、州要求需开展建党100周年系列活动，进一步推进州直机关党建工作走在前做表率为此，我单位项目预算资金较上年增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250000128600111