红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件精神制定规定。

　　红河州生态环境局开远分局的主要职责是：

　　1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决开远市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理开远市减排目标的落实。

　　4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级、州级和市级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治监督管理。

　　6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

　　7.负责核与辐射安全的监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。

　　9.负责生态环境统计、监测工作。

　　10.负责应对气候变化工作。

　　11.负责生态环境保护督察工作。

　　12.统一负责生态环境监督执法。

　　13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

　　14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

　　15.完成红河州生态环境局及开远市交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局（正科级），为红河州生态环境局工作部门及派出机构，接受红河州生态环境局领导，设立科室9个(股级)，分别为：办公室、综合科、法规与宣教科、规划财务科、水和土壤生态环境科、大气生态环境科、环境影响评价与排放管理科、生态环境执法大队、生态环境执法监测站。

　　（三）重点工作概述

　　1、提高政治站位，深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。

　　2、坚决抓好整改，有序推进中央和省级环保督察反馈意见问题整改。

　　3、推进生态创建，努力争当生态文明建设排头兵。

　　4、扎实做好“放管服”工作，助力全市经济社会高质量发展。

　　5、铁腕执法保民生，重拳打击环境违法行为。

　　6、强化服务意识，做好信访维稳工作。

　　7、严格按照要求做好新冠肺炎疫情防控工作。

　　8、积极舆论宣传，努力营造全民参与环保良好氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 7人，事业编制36人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制2辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 631.68万元，其中：一般公共预算631.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年587.76万元对比增加43.92万元，其中:基本支出方面增加43.92万元，项目支出减少0万元。基本支出增加主要原因是医疗保险原来一直是由州财政代缴，2021年开始拨款到单位，由单位代职工缴纳，其中:工资福利支出为566.42万元，较上年增加36.81万元，商品和服务支出62.42万元，较上年增加6.07万元，对个人和家庭的补助2.84万元，较上年增加了1.04万元，项目资金本年度财力安排0万元，比上年安排万元减少0万元，。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 631.68万元，其中:本年收入631.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.68万元（本级财力631.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加43.92万元，主要原因是根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳，故2021年增加该方面。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出631.68万元。财政拨款安排支出 631.68万元，其中：基本支出631.68万元，与上年对比增加了43.92万元，主要原因根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳，故2021年增加该方面支出；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　主要用于2021年部门预算总支出631.68万元，其中208款社会保障和就业支出58.37万元，210卫生健康支出51.51万元，211节能环保支出486.73万元，221住房保障支出35.07万元，具体如下：

　　208款社会保障和就业支出58.37万元，其中20805款行政事业单位养老支出58.37万元，2080501行政单位离退休0.33万元，2080502事业单位离退休3.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.14万元。

　　210卫生健康支出51.51万元，其中21011行政事业单位医疗51.51万元，2101101行政单位医疗9.27万元，2101102事业单位医疗22万元，2101103公务员医疗补助18.38万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.88万元。

　　211节能环保支出486.73万元，其中21101环境保护管理事务180.76万元，2110101行政运行180.76万元，2110102一般行政管理事务万元；21102环境监测与监察305.97万元，2110299其他环境监测与监察支出305.97万元；21103污染防治0万元，2110301大气0万元，2110399其他污染防治支出0万元；21104 自然生态保护0万元，2110401生态保护0万元；21111污染减排0万元，2111101生态环境监测与信息0万元。

　　221住房保障支出 35.07 万元，其中21102住房改革支出35.07万元，2210201住房公积金35.07万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况

　　（二）按既定政策标准测算补助事

　　我单位无此情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.1万元，较上年减少0.9万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年公务接待费预算为11.6万元，较上年减少0.4万元，下降3%，国内公务接待批次为181次，共计接待1450人次。

　　减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年公务用车购置及运行维护费为14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少主要原因是在严格公务用车完善车辆管理制度基础上完成编制工作，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。20811款-残疾人事业是反映政府在残疾人事业方面的支出，2081105款-残疾人就业和扶贫是反映残疾人会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　210款-卫生健康支出是反映政府卫生健康方面的支出，2101101款-行政单位医疗是反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；2101102款-事业单位医疗是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103款-公务员医疗补助是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110102款-一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110301款-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；2110399款-其他污染防治支出是指反映及于污染防治方面的支出；21104款-自然生态保护是反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村生态环境和生物安全管理等方面的支出；2110401款-生态保护是反映生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管等支出；211 11款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出；211 1101款-生态环境监测与信息是反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；211 1199款-其他污染减排支出是指用于其他污染减排支出方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局2021年机关运行经费安排62.42万元，与上年对比增加了6.07万元，主要原因是: 我分局属红河州生态环境局派出机构，负责开远市辖区生态环境保护工作，为深入践行习近平生态文明思想，打赢污染防治攻坚战，加大治污效能，不断提升生态环境执法水平，确保每一分钱都用在实处，但实践中，开远市污染治理难度大，污染源分布散，在生态环境执法用车保障经费上支出较大，特别是在2020年下半年开展的农村生活污水治理工作中，车辆长期往返与各个乡镇，车辆维护、燃油消耗与日俱增，为保证生态环境污染治理工作的有序开展，确保经济高质量发展，所以我局在车辆其他交通费用上进行了相应开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局

　　2021年2月1日

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　我单位无此情况

　　二、立项依据

　　我单位无此情况

　　三、项目实施单位

　　我单位无此情况

　　四、项目基本概况

　　我单位无此情况

　　五、项目实施内容

　　我单位无此情况

　　六、资金安排情况

　　我单位无此情况

　　七、项目实施计划

　　我单位无此情况

　　八、项目实施成效

　　我单位无此情况