红河州大型灌区管理局2021年预算公开目录

　　第一部分红河州大型灌区管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州大型灌区管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　红河州大型灌区管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州大型灌区管理局的前身是2002年5月24日红河州人民政府会议纪要《八届州人民政府第三十七次常务会议纪要》批准成立的云南省红河州蒙开个大型灌区管理局。2019年12月7日中共红河州委机构编制委员会办公室《关于云南省红河州蒙开个大型灌区管理局更名的批复》（红编办〔2019〕107号），同意将红河州蒙开个大型灌区管理局更名为红河州大型灌区管理局。2020年3月5日中共红河州委机构编制委员会办公室《关于成立红河州大屯海长桥海三角海保护管理局的批复》（红编办〔2019〕122号），同意成立红河州大屯海长桥海三角海保护管理局，在红河州大型灌区管理局加挂牌子，实行一套班子两块牌子的管理体制。单位的主要职责是统筹蒙开个、弥泸、石屏三个大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，负责大屯海长桥海三角海的保护管理。

　　（二）机构设置情况

　　单位设置了办公室、规划计划建设管理科、财务和资产管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队6个正科级内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年6月11日至17日，云南水利厅、云南省发展和改革委员会对蒙开个大型灌区1998年度至2018年度共24期续建配套与节水改造项目、13期信息化建设试点项目和1期量测水设施项目进行总体竣工验收。

　　推动弥泸灌区和石屏灌区前期工作。组织完成石屏灌区可研报告的现场踏勘、评审会议筹备、项目申报等。协调推进弥泸灌区用地预审、石屏灌区移民规划等专题报告审查、批复工作。有序开展弥泸灌区投资合作协议起草、法人组建、开工仪式筹备、前期工作经费筹措、EPC招标等各项工作。弥泸灌区开工仪式已于11月26日在弥勒市圆满举行。

　　开展《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》宣传教育工作，组织完成《〈红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例〉实施办法（草案）》的编写起草工作，实施“红河州河（湖）长制管理信息系统（二期）大屯海视频监控项目”建设，开展大屯海长桥海三角海一、二级保护区界线的划定工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 314.89万元，其中：一般公共预算314.89万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入185.60万元对比增加了129.29万元。变动原因有增有减，减少的原因是单位职工退休导致的工资福利、社会保障等相关支出的减少，以及2名驻村扶贫队员生活补助、工作经费改由州扶贫办统一预算所引发的一般公共预算基本支出减少；增加的原因是今年单位增加了一般公共预算项目支出150万元，用于大屯海长桥海三角海保护界线的划定和界桩设置，以及执法队伍的组建和日常管护经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 314.89万元，其中:本年收入314.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.89万元（本级财力314.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入185.60万元对比增加了129.29万元。变动原因有增有减，减少的原因是单位职工退休导致的工资福利、社会保障等相关支出的减少，以及2名驻村扶贫队员生活补助、工作经费改由州扶贫办统一预算所引发的一般公共预算基本支出减少；增加的原因是今年单位增加了一般公共预算项目支出150万，用于大屯海长桥海三角海保护界线的划定和界桩设置，以及执法队伍的组建和日常管护经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 314.89万元。财政拨款安排支出 314.89万元，其中：基本支出164.89万元，与上年基本支出185.60万元对比减少20.71万元，主要增减变动原因按项级科目分析如下：

　　本年事业单位离退休0.22万元，与上年对比增加 0.05万元，原因是单位在职人员转退休，退休公用经费增加。

　　本年机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元，与上年对比减少2.81万元，原因是单位在职人员转退休，养老保险缴费支出减少。

　　本年机关事业单位职业年金缴费0万元，与上年对比减少3.04万元，原因是单位无职业年金缴费需求。

　　本年事业单位医疗8.91万元，与上年对比增加8.91万元，原因是机关事业单位城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险由原来的财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳，因此增加了此项预算。

　　本年公务员医疗补助4.41万元，与上年对比增加4.41万元，原因同事业单位医疗。

　　本年其他行政事业单位医疗支出0.44万元，与上年对比增加0.44万元，原因同事业单位医疗。

　　本年其他水利支出125.82万元，与上年对比减少27.70万元，主要原因分析是职工退休导致的工资福利、社会保障等相关支出的减少，以及2名驻村扶贫队员生活补助、工作经费改由州扶贫办统一预算。

　　本年住房公积金10.58万元，与上年对比减少0.97万元，主要原因是在职人员转退休，住房公积金缴纳减少。

　　项目支出150万元，与上年对比增加了150万元，主要增减变动原因按项级科目分析如下：

　　本年水利执法监督150万元 ，与上年对比增加了150万元。原因是单位加挂了红河州大屯海长桥海三角海保护管理局的牌子，职能职责增加，该项预算用于大屯海长桥海三角海保护界线的划定和界桩设置，以及执法队伍的组建和日常管护经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2080502事业单位离退休0.22万元主要用于支付退休人员公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。

　　2101102事业单位医疗支出8.91万元主要用于缴纳在职、退休人员的基本医疗保险单位部分。

　　2101103公务员医疗补助支出4.41万元主要用于缴纳职、退休人员的公务员医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元主要用于缴纳职、退休人员的大病补充统筹基金。

　　2130399其他水利支出125.82万元，主要用于支付在职人员工资、事业单位人员绩效、单位正常运转经费。

　　2130309水利执法监督支出150万元，主要用于保护线划定和界桩设置、湖面清扫及日常管理经费。

　　2210201住房公积金10.58万元主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无此情况。

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额20.45万元，其中：政府采购货物预算20.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州大型灌区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加12万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州大型灌区管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州大型灌区管理局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待100人次。

　　增加的原因是单位承担的职责职能增加，工作对接的部门增多，公务接待产生的可能性相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州大型灌区管理局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加10万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费增加的原因是单位既要统筹蒙开个、弥泸、石屏三个大型灌区的建设管理工作，又要负责大屯海长桥海三角海的日常巡查工作，因此公务车的燃油费、过路费会相应增加，单位的车辆是2004年购进的，车龄长车况差，维修保养费也相对较高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位今年的重点项目：一是完成大屯海长桥海三角海执法中队的组建；二是完成大屯海长桥海三角海保护区现场调查、保护界线划定，以及岸线长度、区域的测量以及330棵界桩的设置，保证竣工验收合格率达到100%，同时让受访群众满意度达95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州大型灌区管理局无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州大型灌区管理局

2021年2月2日