红河州动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.协助红河州农业农村局拟订有关动物防疫相关政策和建议，提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。

　　3.指导全州动物防疫体系建设；组织动物疫病防控物资供应；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、畜产品安全、生鲜乳、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位系全额拨款事业单位，相当于副处级，隶属于红河州农业农村局，二级预算单位，内设5个科室：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科。核定事业编制22人。

　　（三）重点工作概述

　　1.防控应急工作。（1）制定全州重大动物疫病免疫计划和免疫方案；指导突发重大动物疫情的应急处置，参与组织动物疫病的预防、控制和扑灭：研究提出动物疫病预防控制技术方案、应急预案建议。（2）制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、供应；负责疫苗使用的技术指导；负责春、秋两防工作安排、检查督促、相关资料收集、分析、整理、总结上报。（3）发生动物疫情时,负责疫病诊断的流行病学调查、风险评估以及动物疫情收集、汇总、上报；负责全州动物疫病防疫技术指导、培训工作，组织开展动物防疫新技术示范推广。

　　2.疫病检测工作。（1）开展全州动物疫病的实验室诊断。（2）负责全州动物疫病监测和预警预报，协调、组织实施省农业厅及州畜牧兽医局下达的动物疫情监测预警工作，组织开展动物疫病监测技术、快速诊断方法的示范推广；负责全州动物疫情监测人员的管理及监测预警技术培训与考核。指导县（市）兽医实验室、动物疫情测报站和边境动物疫情监测站开展工作。（3）承担畜禽产品安全工作中的卫生学指标检测工作。（4）负责疫情监测数据统计、兽医业务报表管理、信息编发等工作。

　　3.兽药饲料检测工作。（1）负责兽药产品、制剂及其它相关产品质量的检验并出具检测结果，对检测结果负责；完成兽药各项指标的检验,原始记录的填写、复核，审核，检验报告的编制；负责本科仪器设备的使用、维护，试剂、标准品的配制和保管以及本科所用检测仪器、药品的采购计划；负责本室检验相关的检验技术比对；及时掌握国内外兽药生产及检测相关技术标准、现状及发展趋势，开展相关新技术和新方法的科研工作，提出新的检测方案及建议；指导和培训全州兽药检测技术人员；承办中心领导交办的其他工作。（2）负责饲料和饲料添加剂检测，并对检测结果负责；负责饲料及畜产品中药物残留及相关微量、痕量成分的检测，并对检测结果负责；完成饲料和饲料添加剂、饲料及畜产品中药物残留及相关微量、痕量成分的各项指标检验,原始记录的填写、复核，审核,检验报告的编制；负责仪器设备的使用、维护，试剂、标准品的配制和保管以及所用检测仪器、药品的采购计划；负责相关的检验技术比对；了解本专业领域国内发展状态，提出新的检测方案及建议;指导和培训全州饲料及畜产品检测相关技术人员。

　　4.兽医公共卫生工作。（1）研究提出牲畜血吸虫病、狂犬病、牲畜炭疽病、猪链球菌病、布病、结核、旋毛虫病、囊虫病等人畜共患病预防控制计划、扑灭计划、应急预案，并组织实施全州人畜共患病的预防、控制和净化工作。（2）承担马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、牛瘟等专项疫病防治相关工作。（3）负责全州动物防疫队伍人畜共患病防制新知识、新技术的指导与培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 457.21万元，其中：一般公共预算457.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算拨款收入减少12.14万元，主要原因是：农林水支出比上年减少50.90万元，减少12.45%，其中：项目收入减少55万元，减少55%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 457.21万元，其中:本年收入457.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.21万元（本级财力457.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算拨款收入减少12.14万元，主要原因是：农林水支出比上年减少50.90万元，减少12.45%，其中：项目收入减少55万元，减少55%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 457.21万元。财政拨款安排支出 457.21万元，其中：基本支出412.21万元，与上年对比增加42.86万元，增加11.60%，主要原因是：1.社会保障和就业支出增加1.59万元；2.卫生健康支出增加34.95万元；3.农林水支出比上年减少50.90万元，减少12.45%，其中项目支出减少55万元，减少55%；4.住房保障支出增加2.22万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

　　1.2080502事业单位离退休0.33万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.81万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　3.2101102事业单位医疗23.51万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　4.2101103 公务员医疗补助10.59万元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　6.2130104事业运行312.76万元，主要用于单位人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　7.2130109农产品质量安全45.00万元，主要用于农产品质量检测支出。

　　8.2210201住房公积金 26.36万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43.20万元，其中：政府采购货物预算43.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.39万元，较上年减少0.35万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.42万元，下降26.19%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

　　增减变化原因是规范公务接待，严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为7.39万元，较上年增加1.07万元，增长16.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加00万元，增长00%；公务用车运行维护费7.39万元，较上年增加（减少）1.07万元，增长（下降）16.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是在保障工作要求的基础上，严守节支，严格执行车改方案，公务用车运行维护费主要用于保障动物防疫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于工作业务量的增加、物价上涨和公务用车逐年老化，2021年公务用车运行维护费预计较上年增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州动物疫病预防控制中心2020年州本级安排红河州2021年畜禽产品质量安全监测专项资金预算项目1个，项目资金45万元，科目功能分类：2130109-农林水支出/农业/农产品质量安全。项目实施期总体目标：该项目拟通过开展畜禽产品质量安全监测，根据监测结果，为动物源食品安全管理提供理论性建议。

　　2021年计划实施内容及进度安排：计划完成州内13个县市800批次畜禽产品质量安全监测任务的制样及定量检测工作，力保年内区域内不发生重大畜产品质量安全事件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.基本支出：用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　4.项目支出：用于保障事业单位工作机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。如动物疫病防控物资供应、动物疫情预警监测和兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作等支出。

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。