红河州少数民族语影视译配中心2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州少数民族语影视译配中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州少数民族语影视译配中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州少数民族语影视译配中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州少数民族语影视译配中心主要工作职责：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据关于组建红河州民族语电影译配中心的批复红机编[2002]32号文件，2002年12月在州电影公司原民族语译制配音组基础上组建红河州民族语电影译配中心。现为红河州州委宣传部下属财政补助拨款事业单位，有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　（三）重点工作概述

　　我中心承担着将民族语电影译制成少数民族语影片，让边疆地区广大少数民族群众听得懂电影，看得懂电影，起到边疆精神文明与物质文明沟通交流的桥梁纽带作用。2021年我中心承担的工作任务根据省中心下达的少数民族语影片译制数量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入147.1万元，其中：一般公共预算财政拨款147.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加14.76万元，主要原因是本年增加一般公共预算财政拨款预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 147.1万元，其中:本年收入147.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.1万元（本级财力147.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加14.76万，主要原因是本年增加本级财力预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出147.1万元。财政拨款安排支出 147.1万元。其中，基本支出137.1万元，与上年对比增加14.76万元，主要原因一是增加在职在编人员工资福利支出预算，二是增加退休人员记实职业年金预算；项目支出10万元，与上年对比无差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　2070607-文化体育与传媒支出-电影支出100.20万元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；

　　2070607－文化体育与传媒支出－电影支出10万元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；

　　2080502－事业单位离退休0.23万元，主要反映事业单位离退休支出；

　　2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部分支出；

　　2080506-机关事业单位职业年金支出4.8万元，主要用于本年退休人员职业年金支出；

　　2101101-事业单位医疗保险7.44万元，主要用于事业单位医疗保险；

　　2101103－公务员医疗保险3.75万元，主要用于公务员医疗保险支出；

　　2101199－大病医疗保险0.34万元；

　　2210201－住房保障支出8.34万元，主要反映补助职工公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州少数民族语影视译配中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年减少0.3万元，具体如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州少数民族语影视译配中心2021年因公出国（境）费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　因单位本年出国机率较小，减少部分预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州少数民族语影视译配中心2021年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待450人次。

　　单位响应国家号召，严格内控管理，减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州少数民族语影视译配中心2021 年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州少数民族语影视译配中心

2021年2月2日