云南红河技师学院2021年预算公开目录 

　　第一部分 云南红河技师学院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　第二部分 云南红河技师学院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　云南红河技师学院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　云南红河技师学院，是经省政府批准，由原云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学合建而成的一所现代化技师学院，坐落于素有“滇南明珠”美誉的红河州开远市，南连南洞风景区，北临凤凰湖湿地森林公园，占地805亩，建筑面积26.5万平方米，总投资近13亿元，在校生规模一万人，现有在校学生8000多人。主要职责是以培养中、高级技能人才为目标、，以初、高中毕业后为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析和检验、烹饪等49个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　学院内设党政管理机构11个：党委/行政办公室、组织人事处、纪检监察处/教育督导处、信息宣传处、教务处/教学科研处、学生工作处、财务处、招处就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心。  

　　其他教学教辅机构设置七系一部：化学工程系、自动化工程系、机械工程系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系和基础教学部。 

　　（三）重点工作概述 

　　学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上；同时与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制505人，其中：行政编制 0人，事业编制505人。在职实有418人，其中： 财政全额保障418人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 284人，其中： 离休 1人，退休 283人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 8157.67万元，其中：一般公共预算8157.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少1462.19万元，主要原因为中等职业教育免学费、国家助学金上级补助资金未列入本部门预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 8037.75万元，其中:本年收入8037.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8037.75万元（本级财力8037.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加467.23万元，主要原因为新进人员工资及正常工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 8157.67万元。财政拨款安排支出 8157.67万元，其中：基本支出8037.75万元，与上年对比增加467.23万元，主要原因分析新进人员工资及正常工资调整；项目支出119.92万元，与上年对比减少10.94万元，主要原因为本级财政安排项目资金主要用于补助学生免学费及国家助学金，而2020年招生人数较往年有所下降，故项目资金减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　功能科目分组，“2050303款”支出6098.86万元，主要用于中等职业学校的正常经费支出、“2080502款”支出35.06万元，主要用于事业单位离退休人员正常经费的支出、“2080505款”支出678.17万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出、“2080506款”支出80.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出、“2102101102款”支出419.84万元，主要用于职工单位医疗补助，“2102101103款”支出232.71万元，主要用于职工公务员医疗补助、“2102101199款”支出21.94万元，主要用于职工其他医疗支出、“2210201款”支出470.85万元，主要用于住房公积金的支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　 无 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南红河技师学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.19万元，较上年增加减少173.81万元，下降81.21%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南红河技师学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年30万元，较上年减少30万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少原因：近两年未安排出国出境人员。 

　　（二）公务接待费 

　　云南红河技师学院2021年公务接待费预算为11.01万元，较上年减少72.99万元，下降86.89%，国内公务接待批次为170次，共计接待2202人次。 

　　减少原因：严格执行三公经费政策，杜绝无公函接待等违规接待问题。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南红河技师学院2021年公务用车购置及运行维护费为29.18万元，较上年减少70.82万元，下降70.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29.18万元，较上年减少70.82万元，下降70.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　减少原因：严格把控公务用车使用率。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　云南红河技师学院根据预算绩效管理的要求，较全面掌握预算资金的使用方向、开支范围和内容，并确定了预算额度，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了基础。中等职业学校免学费资金补助项目、中等职业学校国家助学金资金补助项目的预算绩效目标是：落实中职免学费及国家助学金资助政策，不断完善中职资助政策体系，吸引更多初中毕业生就读中等职业学校，力争2021年我校中职在校生人数达到8000人；大力发展中职教育，促进红河州经济建设。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。 

　　2、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。 

　　4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务物支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　8、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南红河技师学院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析，事业单位未安排机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。