红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年度部门预算公开目录

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　彻执行国家、省级及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属于全额拨款事业单位，因人数较少，无内部机构设置。

　　（三）重点工作概述

　　1.质量督查情况

　　依据年初制定的监督计划，对在建的蒙屏、建个元、元蔓（红河段）、元绿、蔓金5条地高项目开展质量综合督查、专项督查、巡视检查、交工验收前质量检测。

　　1.综合督查：根据《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》(云交基建〔2017〕143号)文件要求，对红河州各在建地方高速进行每年一次综合督查，目前已经对建水（个旧）至元阳、蔓耗至金平、元阳至绿春、蒙自至屏边4条在建地方高速公路开展了4次综合督查，共下发4份《存在问题清单》，共发现存在问题729条（其中，质量管理行为215条，外业514条），采集检测数据85030点（组），合格79360点（组），合格率93.33%。

　　2.专项督查：5月份对元江至蔓耗（红河段）高速公路开展路面专项督查下发1份《存在问题清单》，共检查发现存在问题32条（其中质量管理行为16条，外业16条），采集检测数据2401点（组），合格2334点（组），合格率97.21%。计划11、12月份对蒙自至屏边、蔓耗至金平、建水（个旧）至元阳高速公路开展路面专项督查

　　3.巡视检查（督查整改情况复查）：2020年，我站对我州在建地方高速公路进行了7次巡视检查，其中3次是对建水（个旧）至元阳、蒙自至屏边、蔓耗至金平高速公路2020年综合督查整改情况进行复查，共下发3份《整改复查意见》，综合整改率为88.41%；1次是厅质监局对蔓耗至金平高速公路综合督查整改情况的复查；计划于11月份对元阳至绿春高速综合督查整改进行复查。

　　4.交工验收前质量检测情况

　　（1）元江至蔓耗高速公路（红河段），截至2020年10月路基中间交工开展11次，共检测101.609km，全线路基累计单幅147.13km（含互通），桥梁中间交工开展5次，检测149座，全线共331座（单幅），隧道中间交工7开展一次，检测25座，全线共61座（单幅），其中K0～K72段已于今年7月份完成交工验收。

　　（2）蒙自至屏边高速公路，截至2020年10月路基中间交工开展2次，共检测20km，全线路基累计单幅24.19km（含互通），桥梁中间交工开展1次，检测23座，全线共71座（单幅），隧道中间交工2开展一次，检测14座，全线共26座（单幅）。

　　（3）建水（个旧）至元阳高速公路，截至2020年10月路基中间交工开展2次，共检测45km，全线路基累计单幅83.975km（含互通），桥梁中间交工开展1次，检测45座，全线共252座（单幅），隧道中间交工开展1次，检测6座，全线共57座（单幅）。

　　（4）石林至泸西（红河段）、泸西至弥勒（二期）11月完成机电、绿化交工验收检测。

　　（5）泸西至弥勒（一期）7—11月完成了竣工验收质量鉴定检测。

　　2.安全生产监督情况

　　依据年初制定的监督计划，对在建的蒙屏、建个元、元蔓（红河段）、元绿、蔓金5条地高项目开展安全综合督查、专项督查、“平安工地”考评抽查。

　　1.安全综合督查。截至2020年10月底，对蒙屏、建（个）元、元蔓（红河段）、元绿、蔓金5条在建地方高速公路共开展5次综合督查。共检查53个参建单位，抽查33座桥梁、 15座隧道（29个洞口）、23个工作人员驻地、12个弃土场、10段边坡、34个场站（拌合站、钢筋加工场、预制场），共发出抽查意见通知书9份、督查报告5份；共计查出问题716条（其中，基础管理376条问题、施工现场管理312条问题，红线问题28条）；目前，5个地高项目综合督查涉及的问题716条（其中红线问题28条），已整改716条，整改率100%，28条红线问题已全部整改。

　　2.安全专项督查。按省厅相关专项检查文件和红河州交通运输局季度、汛期安全生产检查工作部署要求，结合《红河州地方高速公路建设领域安全工程三年行动计划专项工作方案》《红河州交通运输局关于印发开展公路水运工程质量安全红线专项行动工作方案》《红河州高速公路建设领域安全生产专项整治三年行动实施方案》，截至2020年10月底，对蒙屏、建（个）元、元蔓（红河段）、元绿、蔓金5条在建地方高速公路共开展25次专项检查抽查，发出抽查意见通知书10份，共检查发现存在问题105条，经整改、复查，存在问题整改率100%。

　　3.“平安工地”考评抽查。2020年10月至11月，对元蔓（红河段）、元绿、蔓金、建个元、蒙屏5个地高项目，在建设单位报送考评结果基础上开展了平安工地考评抽查工作，共抽查5个建设单位、5个施工总承包单位、12个施工单位、8个监理单位；抽查不合格单位有2个施工单位，不合格率占17%。共抽查考评30个参建单位，涉及29座桥梁、7座隧道（14个洞口）、15个工作人员驻地、7个弃土场、13段边坡、25个场站（拌合站、钢筋加工场、预制场）；发出抽查意见通知书5份、督查意见5份。查出问题及隐患700条（其中，基础管理446条问题、施工现场管理229条问题，红线问题25条）。目前，5个地高项目平安工地考评抽查涉及的问题700条（其中红线问题25条），已整改700条，整改率100%，25条红线问题已全部整改。

　　二、农村公路项目质量安全抽查完成情况

　　1.依据年初制定的监督计划，我站于2020年5月7日至12日组织完成了2020年度上半年全州农村公路建设项目综合督查工作，本次共抽查弥勒、屏边、河口、金平、元阳5个县（市），共抽检14个项目，抽检里程142.98km，本次检测共采集检测数据1551点（组），合格1198点（组），路面单位工程总体合格率为97.15%，交通安全设施工程总体合格率为68.57%，桥梁单位工程总体合格率为100%，我州农村公路建设质量管控总体可控，交通安全设施质量管控有待加强。

　　2.2020年下半年农村公路建设项目综合督查抽查开远、石屏、红河、绿春、个旧5个县（市），目前正进行中。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入220.11万元，其中：一般公共预算220.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加14.90万元，主要原因是今年医疗保险纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入220.11万元，其中：本年收入220.11万元，上年结转收入6.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.11万元（本级财力220.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比比增加14.90万元，主要原因是今年医疗保险纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出220.11万元。财政拨款安排支出220.11万元，其中：基本支出214.11万元，与上年对比增加18.9万元，主要原因是今年医疗保险纳入预算；项目支出6万元，与上年对比减少4万元，主要原因是财政缩减项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出，主要反映在职人员每月单位缴纳养老保险等费用。2021年预算数为19.24万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是养老保险基数增加所以支出增加。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）支出，主要反映在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励、驻村扶贫工作队员生活补助等人员经费及在职人员公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费、驻村工作队员工作经费等。2021年预算数为164.59万元，较上年执行数增加0.8万元，主要是在职人数工资及绩效工资增加。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）支出，主要反映农村公路质量监督专项经费。2021年预算数为6万元，较上年执行数减少4万元，主要是2021年项目经费缩减。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），主要反映在职人员按人事部和财政部规定的收入比例为在职职工缴纳的住房公积金。2021年预算数为13.18万元，较上年执行数增加0.73万元，主要是在职人员公积金支出增加。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项），主要反映在职人员按人事部和财政部规定的收入比例为在职职工缴纳的医疗保险。2021年预算数为11.75万元，较上年执行数增加11.75万元，主要是2020年未将医疗保险纳入预算。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项），主要反映公务员医疗补助费用。2021年预算数为4.88万元，较上年执行数增加4.88万元，主要是2020年未将公务员医疗补助纳入预算。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项），主要反映在职人员按人事部和财政部规定的在职职工缴纳的其他医疗补助支出。2021年预算数为0.47万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是2020年未将公务员医疗补助纳入预算。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.24万元，较上年减少0.16万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.03万元，下降2.60%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年减少“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年公务用车购置及运行维护费为4.12万元，较上年减少0.13万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.12万元，较上年减少0.13万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年减少“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年项目支出预算共1个项目，全部按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，基本情况如下：

　　农村公路质量监督专项经费设置了6个产出指标，4个效益指标。2个满意度指标，共计12个指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无