红河州农村电影发行管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农村电影发行管理站2021年部门预算编说明

　　第二部分 红河州农村电影发行管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农村电影发行管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能：我站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）机构设置情况

　　根据关于组建红河州农村电影发行管理站的批复红机编[2002]33号文件，2002年12月成立红河州农村电影发行管理站。现为隶属于红河州州委宣传部的正科级独立核算的公益一类事业单位，有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　（三）重点工作概述

　　我站承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、监督、管理工作。2020年，红河农村电影发行管理站监督指导共完成农村公益电影放映任务14758场次，观影人数达146.2万人次；其中放映民语片5694场次、观影人数达35.2万人次；完成全年放映任务14172场的104.13%。，超额完成1181个行政村，14172场放映任务，丰富了农村文化生活，形成党在农村的宣传窗口，让农民了解党的方针政策。国庆电影放映展映了一批本土、爱国、正能量的好影片，宣传了本土文化，激发了爱国热情，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　实有使用车辆1辆,云GJ4926。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入151.17万元，其中：一般公共预算151.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2021年部门财务总收入增加8.87万元，其中：一般公共预算增加8.87万元，，主要原因分析是人员经费增加，增加驻村队员工作经费和生活补贴等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入151.17万元，其中:本年收入151.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.17万元（本级财力151.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2021年部门财政拨款收入增加8.87万元，其中：本年收入增加8.87万元，一般公共预算拨款增加8.87万元，主要原因分析是人员经费增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出151.17万元，财政拨款安排支出 151.17万元。其中，基本支出121.17万元，与上年对比2021年部门财政拨款收入增加8.87万元，主要原因分析是人员经费增加等；项目支出30万元，无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:

　　2070607-新闻出版电影－电影支出（基本）92.33万元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；

　　2070607－新闻出版电影－电影支出（项目）30万元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；

　　2080502－事业单位离退休0.17万元，主要反映事业单位离退休支出；

　　280505－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部分支出；

　　2210201－住房保障支出7.48万元，主要反映补助职工公积金支出。

　　2101101-基本职工医疗支出6.67万元。

　　2101103-公务员医疗补助支出3.35万元。

　　2101199-医疗大病补充支出0.31万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出121.17万元，项目支出30万元）。

　　其中，基本支出分别为：

　　1. 工资福利支出107.40万元；

　　（1）基本工资支出31.83万元；

　　（2）津贴补贴14.96万元；

　　（3）绩效工资38万元；

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元；

　　（5）其他社会保障缴费11.75万元，用于医疗保险，工伤、失业、残保金等支出；

　　2.商品服务支出6.29万元；

　　（1）办公费、差旅费2.61万元；

　　（2）工会经费1.19万元；

　　（3）福利费1.49万元；

　　（4）培训费0.83 万元；

　　（5）其他商品和服务支出0.17万元。

　　3.对个人和家庭的补助支出7.48万元。

　　住房公积金支出7.48万元。

　　按经济科目分组，其中，项目支出为：

　　商品服务支出30万元：

　　（1）办公费4万元；

　　（2）水电物业邮电费等4万元；

　　（3）劳务费6万元；

　　（4）培训费5万元；

　　（5）设备购置费6万元；

　　（6）其他商品和服务支出5万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村电影发行管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，较上年减少0.4万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村电影发行管理站2021年因公出国（境）费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州农村电影发行管理站2021年公务接待费预算为4.4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为70次，共计接待620人次。

　　增减变化原因无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村电影发行管理站2021年公务用车购置及运行维护费为4.3万元，较上年减少0.4万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.3万元，较上年减少0.4万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是有序的节支，减少办公成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。