红河州道路运输管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州道路运输管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州道路运输管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州道路运输管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州道路运输管理局为红河州交通运输局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

　　（二）机构设置情况

　　独立编制机构1个，独立核算机构1个,内设科室15个，具体为：办公室、人事劳资科、计划财务科、客运管理科、货运管理科、车辆技术维修管理科、驾驶员培训管理科、稽查支队、证件管理科、安全监督管理科、政策法规宣传科、城市公交和出租车管理科、道路运输职业资格管理科、国际道路运输管理科、信息科。

　　（三）重点工作概述

　　红河州道路运输管理局按照省、州交通运输工作会议和省运管工作会议的总体部署，紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。二是认真开展“基层党建巩固年”活动。三是抓好道路运输管理，促进行业持续发展。四是加大帮扶力度，为精准扶贫作出应有贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 65人，事业编制2人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中： 离休1人，退休 20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1227.08万元，其中：一般公共预算1227.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加43.02万元，主要原因是2020年度人员工资晋升引起。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1227.08万元，其中：本年收入1227.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227.08万元（本级财力1227.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加43.02万元，主要原因是2020年度人员工资晋升引起。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1227.08万元。财政拨款安排支出1227.08万元，其中：基本支出1210.08万元，与上年对比增加59.02万元，主要原因是2020年度人员工资晋升引起；项目支出17万元，与上年对比减少16万元，主要原因为本年项目预算安排较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出，主要反映离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费等支出18.59万元。

　　“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出101.08万元。

　　“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映2021年预计退休等变动人员记实职业年金支出4.42万元。

　　“2140112-交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴、遗属补助、道路运输市场监管专项经费等支出967.15万元。

　　“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出57.22万元。

　　“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要反映在职职工医疗保险费支出51.02万元。

　　“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要反映在职和退休公务员医疗补助费支出25.06万元。

　　“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费支出2.54万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额19.7万元，其中：政府采购货物预算19.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.47万元，较上年减少0.51万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州道路运输管理局2021年公务接待费预算为1.93万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为128次，共计接待386人次。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为14.54万元，较上年减少0.45万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.54万元，较上年减少0.45万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州道路运输管理局2021年项目支出预算共1个项目，按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，基本情况如下：

　　道路运输市场监管专项经费设置了3个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计7个指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州道路运输管理局2021年机关运行经费安排166.84万元，与上年对比减少15.25万元，主要原因为驻村扶贫工作队员经费、水费、电费、物业管理费等支出划转及年度公用经费压缩等共同造成的净减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州道路运输管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。