红河州高等级公路管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州高等级公路管理局2021年预算编制说明

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州高等级公路管理局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位成立日期为2008年3月，在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州高等级公路管理局设局长1名，副局长2名，总工1名，内设办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科学5个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　1．加强理论学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神。扎实开展《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等条例的学习。认真学习党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神。

　　紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作开展工作。

　　2．继续加强党风廉政建设，全面落实党内监督主体责任，加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，对廉政风险较高的重点环节和岗位，找出风险点，制定防控措施，及时签订《内部机构廉政风险防控登记表》。持续开展“不作为、乱作为”问题集中整治，着力整治“庸懒散拖慢”等不良风气，自觉锤炼“勇于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”。严格执行“六个严禁”相关规定。严格执行党纪和各项规章制度，充分调动全体党员干部职工的积极性，全面完成各项工作。

　　3．加强各项工作的管理，完善各项工作制度，用制度管好人和物，提高各项工作效率，确保整体工作形式持续稳定发展。

　　4．对州管高等级公路进行监督管理

　　对鸡石、通建两条高速公路，个屯、鸡蒙两条一级公路实施每季度一次的经营管理、养护质量、运营安全督查；实施不同时期各经营单位落实政府专项工作的专项督查，督促各经营单位完成每次检查存在问题的整改，保障道路畅通。

　　5．督促各收费管理单位认真执行各项收费政策、法规，严格按收费标准收取车辆通行费，提高服务质量，树立良好的收费窗口形象。

　　6、按照上级党组的工作要求，积极组织开展精准扶贫工作，认真完成高管局挂钩扶贫工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局，是财政全供给单位。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 521.45万元，其中：一般公共预算财政拨款521.45万元。

　　与上年495.71万元对比增加25.74万元，主要原因是在职人员经费的正常晋升及增加退休人员记实职业年金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入521.45万元，其中：本年收入521.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.45万元（本级财力521.45万元，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年495.71万元对比增加25.74万元，主要原因是在职人员经费的正常晋升及增加退休人员记实职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出521.45万元。财政拨款安排支出 521.45万元，其中：基本支出514.45万元，与上年463.75万元相比增加50.7万元，主要原因是正常调资增长、医疗保险资金及退休人员的职业年金记实增加所至；项目支出7万元，与上年13万元相比减少5万元，原因是上级部门大幅压缩项目资金安排所至。

　　（一）2140101支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出383.84万元，为基本支出，主要用于人员工资及运转类公用支出；

　　（二）2140112支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出7万元，为项目支出，主要用于州管高等级公路病害巡查，运营监管工作；

　　（三）2080502支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出0.17万元，为基本支出，退休公用经费；

　　（四）2080505支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出45.56万元，为基本支出，用于养老保险单位部分；

　　（五）2080506支出，主要反映事业单位职业年金缴费支出13万元，为基本支出，用于退休人员的职业年金记实缴费。

　　（六）21011支出，主要反映事业单位基本医疗保险缴费40.4万元，为基本支出，用于职工医疗保险缴费，其中：2101102事业单位医疗28.07万元、2101103公务员医疗补助11.36万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.97万元；

　　（七）2210201支出，主要反映住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.48万元，全部为基本支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　按照政府采购目录，本年度计划安排政府采购支出5.19万元，其中：办公耗材支出安排2.99万元、办公电脑采购支出安排2.20万元。无政府购买服务、对正转移支付预算安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州高等级公路管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.9万元，较上年增加（减少）0.4万元，下降4.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州高等级公路管理局2021年因公出国（境）费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%。按照三公经费只减不增的要求，逐年减少。

　　（二）公务接待费

　　红河州高等级公路管理局2021年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.05万元，下降6.25%，均为国内正常公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州高等级公路管理局2021年公务用车购置及运行维护费为6.7万元，较上年减少0.3万元，下降4.29%。全部为公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州高等级公路管理局2021年项目支出预算共1个项目，已按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标16项，其中：产出指标10项、效益指标5项、满意度指标1项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．公共预算拨款收入：为红河州州本级财政当年拨款收入。

　　2．社会保障和就业支出：指用于本单位离退休公用经费、在职人员养老保险单位部分。

　　3．交通运输支出：指用于本单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　2020年12月31日的国有资产占有使用情况年度决算报告已于本年1月完成上报，至今未批复。具体数据将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州高等级公路管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。