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　　红河州广播电视局2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 红河州广播电视局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州广播电视局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州广播电视局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 

　　2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。 

　　3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。 

　　4、指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。 

　　5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。 

　　6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。 

　　7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。 

　　8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。 

　　9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

　　10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。 

　　11、指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。 

　　12、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　州广播电视局机关设4个内设机构（正科级）及4个下属单位（1个独立编制且独立核算，3个独立编制但不独立核算），内设机构为： 

　　1、办公室。 

　　2、传媒机构管理科（媒体融合发展科）。 

　　3、网络视听节目管理科（行政审批科）。 

　　4、人事规划财务科。 

　　下属事业单位为： 

　　1、红河州广播电视转播台 

　　2、红河州广播电视局科技事业发展中心 

　　3、红河州广播电视局安全播出监测中心 

　　4、红河州广播电视局宣传指导中心 

　　（三）重点工作概述 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕州委州政府中心工作，统筹兼顾，突出重点，确保“十四五”期间各项工作任务圆满完成。 

　　1、推进红河州智慧广电建设，抓实广播电视行业监管，规范广电行业有序运行。持续推进红河州广播电视与网络视听新媒体智慧化监测监管平台建设，推进应急广播、“自治州工程”广播项目和“一部手机播云南”项目建设。充分发挥广电部门在县级融媒体中心建设中的重要作用，发挥广电的行业优势、层级特征、整体力量和技术特长，积极承担、主动参与县级融媒体中心建设，在内容承载、体验改善、服务提升、模式创新等方面下功夫，推动广播电视媒体融合向纵深发展、向基层延伸，探索实现与县级融媒体中心建设的有效对接。进一步加强对广播电视网络视听节目、IPTV、频率频道、播出广告节目、卫星电视接收设施、广告播出的监管，不断规范广播电视行业管理秩序。 

　　2、加快现代监管体系建设，强化广播电视和网络视听节目安全保障能力。安全播出是广播电视工作的生命线，随着广播电视传播方式、业务模式、载体形态的更加多元多样多变，对广播电视和网络视听的监管体系建设提出了新要求，必须加快建立广播电视现代监管体系，加大对IPTV、OTT以及网络短视频等视听新媒体、新业态、新服务的监管。加强设施保护，落实安全防范措施，提高应急处置能力，提升安全播出的能力水平。全面推进广播电视发射台站“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，拓展建设实施方案、实施细则，推进广播电视发射台站精细化管理，进一步促进发射台站建设管理使用水平的提升，不断拓展工作成效。加大对各县市管理部门、播出机构、网络视听机构切实履行主体责任，做到广电业务延伸到哪里，管理就覆盖到哪里，确保广播电视和网络视听节目播出安全。 

　　3、推动广播电视公共服务提质增效，积极争取统筹整合运维经费，持续推进州县电视节目实施高清超高清改造。积极向上争取运维经费拓宽政策，统筹现有运维资金用于全州广播电视公共服务体系的薄弱环节，提升公共服务运行维护水平，发挥专项经费使用效益。有线、无线、卫星既是广播电视传输覆盖的主要方式，也是承载广播电视公共服务的重要载体。采取多种方式加强直播卫星、无线覆盖、应急广播等公共服务项目的提质增效，使公共服务有机融入智慧广电的建设进程，更加贴近群众需求、更加满足群众期待、更加凸显质量效益。积极推进省级广播电视节目无线数字化覆盖工程建设。按照《超高清视频产业发展行动计划（2019- 2022年）》，持续推进全州电视节目向高清和超高清发展, 推动内容制作、网络传输、终端普及建设,满足人民日益增长的美好生活需要，促进信息产业和文化产业整体实力提升。让全州广大群众能够享受到更多高清和4K超高清电视节目服务，推进红河州广播电视公共服务向更高水平迈进。 

　　4、抓实意识形态责任制，提高行业治理能力，守好意识形态阵地。进一步抓实意识形态责任制思想文化建设，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，遇有重大问题或特殊情况，及时研究处置，并加大对广播电视和网络视听新媒体的舆论监督，利用应急广播和“村村响”大喇叭坚守好意识形态主阵地，为全州经济发展、社会进步营造良好的舆论氛围，不断提高广电行业治理能力。 

　　5、加快广电网络升级改造，提升广播电视网络服务能力。随着广播电视新技术的发展以及媒体传播格局的深刻变化，广播电视网络正面临技术升级、转型发展的战略机遇，指导督促广播电视网络加快升级改造步伐，着力构建高速、智慧、安全的新型广播电视传播覆盖体系。在IPTV、OTT等新传播方式快速发展的背景下，通过智能化升级改造，凝聚和锻造迎接挑战的核心竞争力。转变观念，打破传统思维，从全局性、战略性、前瞻性等各方面着手谋划，扎实推进广电网络传输和服务的创新发展。在5G发展的背景下，逐步建设5G移动交互广播电视网。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制54人，其中：行政编制17人，事业编制37人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员40人，其中：离休3人，退休37人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1122.75万元，其中：一般公共预算1122.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加了37.97万元，主要原因是:1、今年项目预算比去年增加了52万元；2、人员工资因正常晋升的原因比去年增加了6.59万元；3、2021年驻村经费及物管经费不在本部门预算；4、公务交通补贴及在职职工公用经费较去年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1122.75万元，其中:本年收入1122.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.75万元（本级财力1122.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了37.97万元，主要原因是:1、今年项目预算比去年增加了52万元；2、人员工资因正常晋升的原因比去年增加了6.59万元；3、2021年驻村经费及物管经费不在本部门预算；4、公务交通补贴及在职职工公用经费较去年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1122.75万元。财政拨款安排支出 1122.75万元，其中：基本支出926.75万元，与上年对比减少了14万，主要原因是1、驻村经费及物管经费不在本部门预算；2、公务交通补贴及在职职工公用经费减少；项目支出196万元，与上年对比增加了52万元，主要原因是智慧广电平台建设项目经费预算安排数比去年增加了。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070801行政运行安排支出445.65万元，主要用于保障州广播电视局机关日常行政工作正常运转的各项人员及公用支出； 

　　2070807传输发射安排支出226.59万元，主要用于保障州广播电视转播台日常工作正常运转的各项人员及公用、业务支出； 

　　2070899其他广播电视支出196万元，主要用于州广播电视局2021年各项目支出； 

　　2080501行政单位离退休52.68万元，主要用于州广播 

　　电视局机关离休人员工资、离退休人员公用经费及离退休党支部工作经费等； 

　　2080502事业单位离退休2.11万元，主要用于退休干部公用经费、退休党支部工作经费、工作补贴等； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.7万元，主要用于缴纳单位基本养老保险； 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.38万元，主要用于缴纳单位退休职工记实职业年金； 

　　2210201住房公积金支出48.46万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。 

　　2101199卫生健康支出72.18万元，主要用于缴纳职工医疗保险。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目为：地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费，金额45万元，主要用于全州各县市转播州台节目的运行维护支出及农村广播村村响设备的运行维护支出。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2070899 其他广播电视支出45万元，主要用于全州各县市转播州台节目的运行维护支出及农村广播村村响设备的运行维护支出。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额92.07万元，其中：政府采购货物预算92.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州广播电视局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少16万元，下降62%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州广播电视局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州广播电视局2021年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少10万元，下降63%，国内公务接待批次预算为60批次，共计接待720人次。 

　　较上年减少的原因是根据州委州政府对公务接待费按比例缩减的相关要求和规定，我局在去年基础上缩减了公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州广播电视局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　较上年减少的原因是根据州委州政府对三公经费厉行节约的要求和规定，我局在去年基础上缩减了公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我局2021年列入部门预算的重点项目有4个： 

　　（一）红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设及运行维护经费绩效目标：项目实施为全州广播电视向着网络视听节目安全预警、网络舆情监管等新业务的监测监管迈进，实现智能化安全态势感知、研判分析、风险预警、处置调度，达到跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化的监测监管。是广播电视在内容制作、分发、传播、服务、技术等方面支撑生态建设以及运行管理方面的突破性进展；是协同推动智慧广电发展的广度、深度显著增强作用的凸现。 

　　（二）地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费绩效目标： 

　　1、保障建成的州级广播电视节目149个站点、州广播调频发射19部设备正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。 

　　2、村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。           

　　（三）红河州广播电视转播台专项业务经费绩效目标：我单位属于高山台站，现管理个旧庙山发射台和蒙自朵古发射台，专项业务费的投入，确保了转播台机器设备正常运行，保证了我台两个发射台转播工作的正常开展，确保安全播出工作的圆满完成。 

　　（四）省局654台代维代播州台节目运维经费绩效目标：保证个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台节目全年5840个小时，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。 

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州广播电视局2021年机关运行经费安排了70.54万元，与上年对比减少了8.03万元，主要是驻村扶贫工作经费不列入我局2021年部门预算以及公用经费按规定比例较上年缩减的原因。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250001035700111