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　　红河州中华职业教育社2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州中华职业教育社2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州中华职业教育社2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州中华职业教育社2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是： 

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。 

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。 

　　3、推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。 

　　4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。 

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。 

　　6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。 

　　7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。 

　　8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。 

　　9、开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　10、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州中华职业教育社内设机构：即办公室、社会服务部。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年州中华职教社工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记致中华职业教育社成立100周年的贺信精神为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕州委、州人民政府的工作部署,充分发挥职能特点和优势，加强队伍建设，提高主动作为的履职能力，继承和发扬中华职业教育社的优良传统，承前启后、探索创新，团结带领全州广大社员，进一步做好我州中华职业教育社工作，为实现红河高质量跨越式发展、建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献。 

　　（一）深入学习领会党的十九大精神和党的十九届五中全会精神，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。 

　　（二）深入推进温暖工程。以技能培训为重点，继续关心和支持红河州温暖农民工职业培训学校、红河州惠民职业培训学校和县（市）中华职教社培训基地，加强与职业院校的沟通、交流与合作，举办好温暖工程助学班，开展各类助学活动计划完成 200人。 

　　（三）加强对外宣传工作。要在全州职教社系统加大宣传工作力度。 

　　（四）提高建言献策质量。按照“选题求准、调研求实、论证求深、建议求精”的要求。 

　　（五）持续开展脱贫攻坚。在州委的领导下，在各级联席办的指导下，全州职教社要积极动员组织社会力量，协调有关部门，开拓思路，探索脱贫攻坚工作与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，使扶贫工作扎实有效推进，确保按质按量完成脱贫攻坚任务。 

　　（六）抓好年度绩效考评工作。 

　　（七）切实加强自身建设。 

　　（八）抓好巡察反馈问题整改工作。坚持把抓好巡察整改作为一项长期的重大政治任务，持续压实整改责任，抓实整改任务，健全长效机制，巩固深化巡察整改工作成效，以踏石留印、抓铁有痕的精神持续深入抓好整改，确保州委巡察组巡察反馈意见全面彻底整改到位。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入135.07万元，其中：一般公共预算133.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.8万元。 

　　与上年对比减少了49.61万元，主要原因分析为本年结转较上年减少58.26万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入135.07万元，其中：本年收入133.27万元，上年结转1.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.27万元（本级财力133.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少了49.59万元，主要原因分析为本年结转较上年减少58.26万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出135.07万元。财政拨款安排支出 135.07万元，其中：基本支出103.27万元，与上年对比增加了7.66万元，主要原因分析在今年的预算中增加了基本医疗保险，基本养老保险等增加；项目支出30万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析为上年财政资金压缩，增加农民工培训经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于2012901 行政运行82.65万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元；2101101 行政单位医疗4.56万元；2101103 公务员医疗补助1.79万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.16万元；2210201 住房公积金5.11万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出103.27万元，项目支出30万元）。 

　　主要用于工资福利支出89.65万元；社会保险缴费支出16.16；商品和服务支出13.62万元；项目支出-商品和服务支出30万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州中华职教社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年减少0.030万元，下降2.9%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州中华职教社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州中华职教社2021年公务接待费预算为0.98万元，较上年减少0.030万元，，下降2.9%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。 

　　主要原因分析公务接待费减少，公务接待经费减少，原因是认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约，严格把控接待人数和接待标准。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州中华职教社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021 年红河州中华职教社共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标6个。2021年红河州中华职教社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。  

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州中华职教社2021年机关运行经费安排13.62万元，与上年对比减少0.03万元，主要原因分析财政拨款收入减少。 

　　为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、职工教育经费、培训费、工会经费、其他交通费用。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　红河州中华职业教育社 

　　2021年2月1日 

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