附件2

　　红河州生态环境局泸西分局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局泸西分局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州生态环境局泸西分局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州生态环境局泸西分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责建立健全环境保护基本制度。拟定环境保护规划和具体实施意见并组织实施。

　　（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（3）承担落实减排目标的责任。

　　（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议。

　　（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　（6）负责环境污染防治的监督管理。

　　（7）指导、协调、监督生态保护工作。

　　（8）负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。

　　（9）负责环境统计、监测和信息发布工作。

　　（10）负责环境保护对外合作交流工作。

　　（11）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　（12）承办州级、县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号），红河州生态环境局泸西分局作为红河州生态环境局的派出机构，隶属州生态环境局的领导，承担县级生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　州生态环境局泸西分局设局长1名，副局长3名，作为北部县市生态环境分局设7个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科，下设2个事业单位：泸西县生态环境执法监测站、泸西县生态环境执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续抓好责任落实。严格落实“党政同责，一岗双责”，将大气、水、土壤等环境质量“只能变好、不能变坏”作为环保责任的红线，按照“管地方必须管环保、管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产必须管环保”的要求，进一步厘清责任边界，层层压实责任，形成各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作合力。

　　2.持续抓好中央和省级环保督察问题整改落实。对照中央和省级环境保护督察反馈问题，提高政治站位，全面压实责任，实行清单式管理，全力推进中央和省级环保督察反馈问题的整改落实，坚决按照中央和省级环保督察要求，完成一项办结一项、整改一个销号一个，确保问题不遗不漏、任务清晰明确、结果高质高效。

　　3.持续抓好污染防治攻坚战的任务落实。以空气质量稳定，水环境质量100%达到或优于国家Ⅲ类标准为核心，土壤污染详查和防控为重点，突出抓好源头治理、重点行业整治和专项治理。深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，着力开展好大气污染联防联治、“散乱污”企业排查整治、柴油货车污染治理、水污染综合防治、农业农村污染防治、固体废物污染防治攻坚战等6场标志性战役，进一步提升县域生态环境质量。

　　4.持续抓好审批服务。严守生态红线管控要求，执行重大决策、区域开发、项目建设等环保一票否决制。深入做好“放管服”落地见效，实施重点项目从环评审批到建成投产全过程跟踪管理服务，促进重点项目快速合法落地，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。

　　5.持续抓好生态环境管理和环境执法。严守生态红线管控要求，持续做好“放管服”落地见效，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。严格执行环境保护法，落实环境监管网格化，深入开展“双随机”、专项执法检查等工作，严厉打击各类环境违法违规行为。

　　6.持续抓好减排管理。以工程减排、结构减排和管理减排为抓手，切实做好污染物的存量削减、变量管理和增量管控工作，进一步强化国控、省控企业污染物排放在线监测管控，确保主要污染物控制目标任务圆满完成。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州生态环境局泸西县分局编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2020年10月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入515.91万元，其中：一般公共预算515.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　预算数与上年517.74万元对比减少了1.83万元，主要原因是2020年5月至12月退休了3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入515.91万元，其中:本年收入515.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.91万元（本级财力515.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年517.74万元对比，减少资金1.83万元，主要原因为2020年5月至12月退休3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出515.91万元。财政拨款安排支出515.91万元，其中：基本支出495.91万元，与上年对比减少21.83万元，主要原因是2020年5月至12月退休了3人；项目支出20万元，与上年对比增加了20万元，主要原因是增加了泸西县中枢镇新寨村神树坡农村污水治理经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业养老保险支出-行政单位离退休0.33万元。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业养老保险支出-事业单位离退休0.06万元。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.07万元。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业养老保险支出-机关事业单位职业年金缴费1.61万元。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.90万元。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.97万元。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.36万元。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元

　　2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行249.13万元。

　　2110299节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出137.66万元。

　　2110302节能环保支出-污染防治-水体20万元

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.79万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局泸西分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少9.86万元，下降71.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局泸西分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局泸西分局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为150次，共计接待800人次。

　　减少的主要原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局泸西分局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少7.92万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少7.92万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：因我单位没有公务用车编制也没有公务用车，所以就不存在公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110399款-其他污染防治支出是指反映及于污染防治方面的支出；

　　5.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　6.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局泸西分局2021年机关运行经费安排51.28万元，与上年61.12万元，对比减少9.84万元。主要原因是2020年5月至12月退休3人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州生态环境局泸西分局

　　2021年1月30日

　　附件5

　　红河州生态环境局泸西分局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无