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　　蒙自经济技术开发区环境保护局2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区环境保护局主要职责有：一是贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章和方针政策；二是贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，配合属地生态环境主管部门督促企业污染物达标排放；三是配合属地生态环境主管部门做好辖区建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监督检查及竣工环境保护验收；四是配合属地生态环境主管部门开展辖区企业污染物排放申报登记和排污许可证管理；五是配合属地生态环境主管部门开展环境保护执法检查工作；负责办理辖区内有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉；六是组织开展环境保护方面的宣传教育和普法工作；为本开发区投资者或企业提供环境保护咨询和服务；七是承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区环境保护局无下设科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好环保宣传和服务咨询工作。做好企业环保宣传、培训工作，重点向企业宣传新《环保法》、“气十条”、“水十条”、“土十条”等法律法规，以及地方环境保护法律、法规、规章和方针政策，提升企业环保意识；做好入园企业环境保护咨询工作。

　　2.积极协助入驻企业办理环评审批等相关环保手续。

　　3.根据经开区环境管理短板，本着“优先满足核心需求”的原则，积极推进经开区环境管理大数据平台建设，分期建成固定源在线监测数据和生态监测网络监测数据采集、分析、存储及使用软件和硬件系统。

　　4.强化排污企业环境管理台账。建立完善企业污染减排、外排污染物监测数据库，特别是国控与非国控企业数据，掌握企业污染源、监测点、污染防治设施、总量减排、排污费征收等具体情况。

　　5.加强党风廉政建设，认真落实经开区党风廉政建设责任制和任务分解要求，把纪律挺在前面，确保环保局无违规违纪行为。

　　6.完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制1人，编外聘用人员3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入322.85万元，其中：一般公共预算财政拨款322.85万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益0.0万元，事业收入0.0万元，事业单位经营收入0.0万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.0万元。

　　上年结转0.0万元。与上年相比增加了127.20万元，主要是部门人员增加了1人，以及项目预算增加了。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入322.85万元，其中：本年收入322.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.85万元（本级财力322.85万元，专项收入0.0万元，执法办案补助0.0万元，收费成本补偿0.0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.0万元），政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.0万元。

　　与上年相比增加了127.20万元，主要是部门人员增加了1人，以及项目预算增加了。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出322.85万元。财政拨款安排支出322.85万元，其中：基本支出115.25万元，与上年相比增加了9.60万元，增加的原因主要是部门人员增加了1人；项目支出207.60万元，与上年相比增加了117.60万元，增加的原因主要是2021年项目较多，增加了区域环境影响评价、生态环境综合监管能力建设等项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208（类）05（款）05（项）预算数为6.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加1.8万元，增加的原因主要是部门人员增加了1人；

　　2.208（类）05（款）06（项）预算数为1.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，与上年相比无变化；

　　3.210（类）11（款）01（项）预算数为3.83万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比增加0.3万元，增加的原因主要是部门人员增加了1人；

　　4.210（类）11（款）02（项）预算数为1.02万元，主要用于事业单位医疗支出（今年单列出）；

　　5.210（类）11（款）03（项）预算数为1.81万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.47万元，增加的原因主要是因为部门人员增加了1人；

　　6.210（类）11（款）99（项）预算数为0.16万元，主要用于大病医疗保险支出，与上年相比增加0.06万元，增加的原因主要是部门人员增加了1人；

　　7.211（类）01（款）01（项）预算数为94.51万元，主要用于工资福利等支出，与上年相比增加4.6万元，增加的原因主要是部门人员增加了1人；

　　8.211（类）01（款）05（项）预算数为207.60万元，主要用于项目支出，与上年相比增加117.60万元，增加的原因主要是2021年项目较多，增加了区域环境影响评价、生态环境综合监管能力建设等项目；

　　9.221（类）02（款）01（项）预算数为5.35万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加1.35万元，增加的原因主要是部门人员增加了1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额207.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算207.60万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经开区环境保护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少0.3万元，下降5.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经开区环境保护局2021年因公出国（境）费预算为0.0万元，与去年持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经开区环境保护局2021年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少0.3万元，下降5.2%。因公务接待减少，导致公务接待费用相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经开区环境保护局2021年公务用车购置及运行维护费为0.0万元，与上年相比持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2021年州本级项目支出共有5项，共安排项目资金207.60万元，其中，一是蒙自经济技术开发区总体规划环境影响评价项目安排47.60万元，三级指标，指标值：年内完成《蒙自经济技术开发区总体规划环境影响评价报告书》编制、报告书批复文件、显著提升规划环评有效性、区域生态环境状况有所提高。二是蒙自经济技术开发区创建绿色园区（生态工业示范园区）项目安排40.0万元，三级指标，指标值：完成绿色园区发展规划（或生态工业示范园区建设规划）考核指标的评估及有关建设规划的编制，园区绿色产业链条进一步完善，周边环境质量有所改善。三是蒙自经济技术开发区大屯雨过铺片区区域环境影响评价项目安排60.0万元，三级指标，指标值：完成蒙自经开区大屯雨过铺片区区域环境影响评价报告编制，取得批复，切实减轻企业负担，区域生态环境有所改善。四是蒙自经开区生态环境综合监管能力建设项目安排50.0万元，三级指标，指标值：完成区域环境问题清单编制，开展法律法规宣传培训，完成建设项目环境准入管理系统建设，项目入驻选址工作效率有所提高，企业环境状况持续改善。五是蒙自经开区有色金属产业园污水处理厂及配套管网建设项目安排10.0万元，三级指标，指标值：完成有色金属产业园污水处理厂及配套管网建设项目可行性研究报告编制，并通过专家审查，辖区管网逐步完善，环境质量有所改善。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费：指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费：指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区环保局（单位）2021年机关运行经费财政拨款预算115.25万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴，与上年的105.65万元相比增加了9.6万元，主要原因为本年度部门人员增加了1人，相应的人员支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2021年部门预算表

　　监督索引号53253300200600111