红河州经济作物技术推广站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州经济作物技术推广站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　2、繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）机构设置情况

　　红河州经济作物技术推广站内设办公室等7个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成组培繁育香蕉苗几百万株，技术人员下乡开展香蕉二级苗育苗技术指导达20次以上，生产的香蕉种苗除在省、州推广种植外，还辐射老挝、越南、缅甸等周边国家；香蕉苗质量成倍提高，今年内推广种植面积上万亩，为红河州香蕉产业绿色发展打下坚实基础。草莓、蓝莓、优质魔芋等几类作物的组培种苗，目前育苗组培技术已成熟，目前试验示范种植成功，可根据市场需求进行常规化生产；对其他中药材类的种苗正在积极探索中。

　　2、开展新品种引进、试验示范。2020年在州内选育香蕉抗病品种2个，在金平县金水河镇香蕉枯萎病病区开展香蕉枯萎病试验示范10亩，4个品种，其中：3个抗病品种，1个常规品种， 目前香蕉长势良好；从州外引进魔芋新品种2个，通过扩繁和组培繁育等方式进行种苗生产，并在单位基地内开展试验种植，目前长势良好。

　　3、积极参与打造“绿色食品牌”工作。认真开展水果、茶叶“10大名品”推荐申报工作，按照州局的安排部署，红河州水果、茶叶产业工作组（设在州经作站）重心下沉、主动服务企业，提出了2020年水果、茶叶企业申报“10大名品”初步推荐名单，经过调查企业申报意愿，与县市对接查缺补漏，对基本符合申报条件但申报意愿不强的企业请县市协调做工作，共提出30家初步符合申报条件的水果、茶叶企业及其佐证材料清单，并按照“选优选精”的要求提出水果重点企业23家，茶叶1家的申报清单，对全州适合申报“十大名品”的重点企业进行实地调研，指导企业按云南省要求进行品牌申报。站内专家多次参加省水果产业技术体系和州人大等单位在州内开展的水果产业调研，通过调研，在了解全州水果产业发展现状的基础上对红河州水果产业今后的发展作出初步研判，为水果产业绿色食品牌建设、“十四五”期间 “一县一业”项目、乡村振兴产业高质量提供科学依据，保障红河州农业产业绿色化发展顺利推进。

　　4、经作站的定点帮扶村板板桥已于2019年实现整村脱贫，但为保障全体贫困户不返贫，2020年经作站继续开展了5次走访，在州级组织的“看查帮”帮扶活动中，组织职工为帮扶贫困户提供米、油各152份，价值19912元，为一户贫困户建房提供5000元水泥款，在走访过程中，扶贫干部投入慰问资金5584元，其他帮扶物资折合人民币530元，截至11月，全体职工共投入各种慰问金和生活必需品价值3.1026万元，拨付驻村队员工作经费4万元，在定点帮扶村购买各种农产品扶贫消费资金达2.656万元。扶贫永远在路上，在板板村已经整村脱贫出后，经作站全体帮扶干部仍然关注定点帮扶村贫困户的生活生产问题，及时解决农户急需解决的问题，按上级要求定期与帮扶贫困户做好电话访问，为实现扶贫路上不落一人的目标竭尽全力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有42人，其中：财政全供养0人，财政部分供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入486.7万元，其中：一般公共预算486.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加149.91万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加149.91万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入486.7万元，其中:本年收入486.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.7万元（本级财力486.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加149.91万元，主要原因是本级财力安排的拨款收入较上年增加149.91万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出486.7万元。财政拨款安排支出486.7万元，其中：（一）基本支出416.7万元，与上年对比增加109.91万元，主要原因是：调整工资标准及正常晋职晋升，工资性支出增加109.67万元。2、离退休公用经费较上年增加0.06万元。3、遗属生活补助较上年增加0.18万元。（二）项目支出70万元，与上年对比增加40万元，主要原因是：1、新增高寒山区脱毒马铃薯试验示范项目专项资金25万元。2、上年立项安排本年继续实施的魔芋组培苗良种繁育项目专项资金增加15万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.97万元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2、2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3、2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出16.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　4、2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出56.27万元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　5、2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　6、2130104款农林水支出—农业农村—事业运行271.92万元，主要用于人员工资支出。

　　7、2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务70万元。主要用于高寒山区脱毒马铃薯试验示范、魔芋组培苗良种繁育项目支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.02万元，较上年减少0.43万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　部门2021年公务接待费预算为5.26万元，较上年减少0.16万元，下降2.95%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　部门2021年公务用车购置及运行维护费为8.76万元，较上年减少0.27万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.76万元，较上年减少0.27万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。