红河州人民政府办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州人民政府办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州人民政府办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州人民政府办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务发展、服务决策、服务落实的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、值班室、督查室、议案科、行财科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科、法律顾问科、公文质量审核科共23个科（处）室，挂靠的有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工老年体协、2个组织及团体。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。（三）重点工作概述 

　　协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担办文、办会、办事工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制120人，其中：行政编制111人，事业编制9人。在职实有119人，其中： 财政全额保障 119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 118人，其中： 离休 2人，办公室退休67人，代管企业退休49人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入4145.05万元，其中：一般公共预算4145.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加460.88万元，主要原因：一是本年调入人员13名，增加人员经费收支；二是社保的五险的统计数摆放从社保中心移到部门摆放，增加缴社保的五险的财政缴纳的资金。三是机房建设和指挥中心会议室建设增支65万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 4145.05万元，其中:本年收入4145.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4145.05万元（本级财力 4145.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加460.88万元，主要原因：一是本年调入人员13名，增加人员经费收支；二是社保的五险的统计数摆放从社保中心移到部门摆放，增加缴社保的五险的财政缴纳的资金。三是机房建设和指挥中心会议室建设增支65万元。 

　　   四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出4145.05万元。财政拨款安排支出4145.05万元，其中：基本支出3065.05万元，与上年对比增加460.88万元，增长12.5%，主要原因：一是本年调入人员13名，增加人员经费收支；二是社保的五险的统计数摆放从社保中心移到部门摆放，增加缴社保的五险的财政缴纳的资金；项目支出1080万元，与上年对比增加43万元，增长4.15%，主要原因是机房建设和指挥中心会议室建设增支65万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出2137.07万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支； 

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出1080万元，主要用于：1.驻京联络办的房租及其他事务支出；2.重大节日慰问支出；3.我办的各项业务活动支出。 

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出38.14万元，支出万元2名离休干部离休费和67名退休生活费； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出219.05万元，用于在职职工的养老保险缴费； 

　　2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金支出）支出20万元，用于在职职工的职业年金支出； 

　　2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出）支出327.93万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前49名退休人员按事业退休干部的退休金补差； 

　　2101101款（其他卫生健康管理事务支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出108.17万元，主要是行政人员基本医疗保险； 

　　2101102款（其他卫生健康管理事务支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出4.25万元，主要是事业人员基本医疗保险； 

　　2101103款（其他卫生健康管理事务支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出76.95万，主要是公务员医疗补助； 

　　2101199款（其他卫生健康管理事务支出/行政事业单位医疗/财其他行政事业单位医疗支出）支出7.41万元，主要是其他人员基本医疗保险； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出126.08万元，用于住房公积金支出。 

　　 五、财政专户管理资金支出情况 

　　 本单位无财政专户管理的支出 

　　    六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额76万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。 

　　政府购买服务共涉及项目6个，政府购买服务预算294万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年减少43万元，下降45.26%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州人民政府办公室部门2021年因公出国（境）费预算为20万元，较上年减少30万元，下降60%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。 

　　减少的原因是严格执行中央八项规定，减少因公出国（境）人次，减少因公出国境经费的开支。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州人民政府办公室部门2021年公务接待费预算为12万元，较上年减少8万元，下降40%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。 

　　减少的原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待经费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州人民政府办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，减少5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0；公务用车运行维护费20万元，较上年减少5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　减少的原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护经费开支。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　政府购买服务，指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我办2021年机关运行经费安排447.48万元，与上年415.2万元对比增加32.28万元，增长是7.77%，主要原因分析人员增加和社会保险全额从社保机构划出计入部门。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　                                               红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室 

　　                                                  2021年1月11日