监督索引号53250001036100000

　　红河州教育体育局2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州教育体育局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州教育体育局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州教育体育局2021年部门预算编制说明(汇总) 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　三定方案涉密（略） 

　　（二）机构设置情况 

　　三定方案涉密（略） 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，是“十四五”规划的开局之年，全州教育体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实好国家省州的“十四五”规划及《教育现代化实施方案》，聚焦加快教育现代化、办好人民满意的教育，奋力谱写教育体育事业现代化发展新篇章。 

　　1.落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，始终把学校党建和德育工作摆在立德树人根本任务的首要位置。坚持把立德树人融入教育教学全过程及各环节，通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六大途径，实现中小学德育工作规范化、科学化。积极培育和践行社会主义核心价值观，全面强化德育、智育、体育、美育和劳动教育，形成“五育”并举的格局，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。 

　　2.加快学前教育普及普惠发展。健全学前教育发展机制，以农村为重点，办好乡镇公办中心幼儿园，实现“一乡一公办”“一村一幼”全覆盖，努力让所有儿童就近接受学前教育。在城乡接合部规划建设公办幼儿园，提供高质量的学前教育公共服务保障。严格落实城镇新建小区配套建设幼儿园制度，满足城镇儿童入园需求。加大创建一级一等示范幼儿园项目实施力度，推进幼儿园课程游戏化建设，让农村和少数民族地区幼儿养成好习惯、学会普通话，实现学前教育普及普惠目标。 

　　3.推动义务教育优质均衡发展。以资源配置为抓手，合理编制中小学规划，办好农村学校，坚持生源均衡分布，全面提升义务教育学校教师、校舍、仪器设备等方面的均衡配置水平。统筹推进义务教育城乡一体化发展，落实义务教育“以县为主”管理体制，积极稳妥推进免试就近入学政策全覆盖，有效解决城镇学位不足、班额过大等问题。完善“控辍保学联防联控联保”工作机制，落实辍学学生针对性帮扶机制。以质量提升为核心，实施义务教育质量提升计划，实现县域内中小学结对帮扶全覆盖，实现薄弱学校有明显提升、优质学校更有内涵的目标。 

　　4.促进普通高中改革提升。加大全州高中阶段教育普及攻坚力度，建立合理的成本分担机制，化解普通高中债务，不断完善学生资助政策。建立普通高中和中等职业教育互通机制，探索课程互选、资源互通，推进中等职业教育和普通高中教育协调发展。坚持扩规和提质双发力，切实加强和改进教学研究，明确全州普通高中教育教学质量提升目标，完善普通高中教学质量提升激励机制，激励各高中学校全面提高教学质量。 

　　5.推进职业教育转型升级。以标准化建设作为统领职业教育发展的突破口，发挥红河职业技术学院引领带动作用，加快州职教园区各学校资源整合步伐，形成“统一管理、分类办学、中高融合”的办学新格局，构建和完善现代职业教育体系。深入推动产教融合，推动职业学校与自贸试验区红河片区、红河综合保税区、蒙自经开区和州内外企业的深度合作，建好用好校企合作实训基地。落实国家职业教育“双高计划”建设要求，探索职业院校毕业生“1+X”证书制度，提高“双师型”教师比例，实现职业教育高水平培养、高技能训练、高质量就业。 

　　6.稳步发展民族教育和特殊教育。坚持推行国家通用语言文字，在民族自治地方和少数民族聚居区学校开设双语教育；持续加大少数民族人才培养力度，用好中西部地区招生协作计划、农村贫困地区定向招生专项计划及其他招收农村学生专项计划等政策；精准核实适龄残疾儿童少年数据，采取规范的随班就读或送教上门方式实施教育，全力提高残疾儿童少年义务教育普及水平；支持和鼓励总人口30万人以上的县市举办一所特殊教育学校，支持普通高校、职业学校、培训机构面向残疾人开展继续教育和职业技能培训，拓宽残疾人学习通道。 

　　7.强化教师队伍建设。加强师德师风建设，把师德表现作为评价教师素质的第一标准，全面提升教师思想政治素质。加大教职工统筹配置和跨区域调整力度，补齐学前、义务教育和高中阶段教师，确保基础教育“三率”达标对教师的刚性需求。整体推进教师“县管校聘”改革和校长职级制改革，打造配置均衡、结构优化、有利于合理流动的义务教育教师队伍，总结试点工作经验，制定完善的“县管校聘”工作细则。加强干部队伍培养和教师队伍培训，助推干部、教师专业化成长，确保教师队伍建设满足红河教育现代化需要。落实教师待遇保障机制和政策，加大乡村教师、优秀教师表彰力度，提高教师政治地位、社会地位和职业地位。 

　　8.着力发展智慧教育。落实国家教育信息化2.0计划，建设智慧校园，发展智慧教育，全州中学、乡镇中心完小实现以一体机为主的多媒体设备全覆盖，村完小按国家标准配备教师、学生使用计算机及多媒体设备。充分利用国家、省级教育资源和管理公共服务平台，逐步实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生、数字校园建设覆盖全体学校，促进信息技术和智能技术深度融入教育全过程。推广“1+N”同步课堂，逐步破解优质教育资源不均衡和不充分难题。深化教育大数据应用，促进学校管理精准化和决策科学化。 

　　9.加强青少年体育和竞技体育发展。青少年体育公共服务更加完善，青少年体育活动更加活跃，体育后备人才培养体系更加健全，布局更加合理，业余体校、青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、青少年户外体育活动营地不断增加，运动员输送有明显提高。充分发挥各类青少年体育竞赛的杠杆作用，组织举办2021年青少年（中小学生）田径、篮球、排球、足球、网球、乒乓球、啦啦操等项目的中小学生体育竞赛联赛，筹备红河州第十届运动会暨第七届少数民族传统体育运动会，抓紧抓实省第二届青少年运动会和省第十六届运动会备战训练，完成云南省第二届青少年体育运动会的承办任务。 

　　10.推进健身休闲产业发展。发展具有本土特色的体育产业体系，体育消费明显提高。培育高原足球训练基地、体育精品赛事、体育旅游、户外运动等为重点的，多层次、多元化的产业新业态，体育対外交往的领域和途径进一步拓展，充分利用毗邻东南亚区位优势，以体育品牌扩大赛事活动为载体，支持体育企业开展服务贸易和对外交流，推动红河体育对外开放，继续办好中越“两国一赛道”国际自行车赛，进一步丰富国际性体育赛事活动和人文交流。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位13个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制1901人，其中：行政编制61人，事业编制1840人。在职实有1717人，其中： 财政全供养 1717人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员566人，其中：离休8人，退休558人。 

　　车辆编制19辆，实有车辆19辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入46567.44万元，其中：一般公共预算财政拨款46567.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　一般公共预算财政拨款与上年38943.36万元对比，增加7624.08万元，增加的主要原因：一是2020年下半年，州本级学校通过专项招聘新增教师271人，人员经费增加，二是机构改革，红河州机关幼儿园划入教育体育部门管理，导致一般公共预算财政拨款增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入46567.44万元，其中:本年收入46567.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46567.44万元（本级财力46567.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　一般公共预算财政拨款收入与上年38943.36万元对比，增加7624.08万元，增加的主要原因：一是2020年下半年，州本级学校通过专项招聘新增教师271人，人员经费增加，二是机构改革，红河州机关幼儿园划入教育体育部门管理，导致一般公共预算财政拨款增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 46567.44万元。财政拨款安排支出46567.44万元，其中：基本支出29633.97万元，与上年22703.26万元对比，增加6930.71万元，主要原因：一是2020年下半年，州本级学校通过专项招聘新增教师271人，导致人员经费增加；二是机构改革，红河州机关幼儿园划入教育体育部门管理，导致基本支出财政拨款增加；项目支出16933.47万元，与上年16240.1万元对比，增加693.37万元，主要原因是按照州人民政府与中央民族大学签订的合作协议要求，托管经费和办学经费增加，机关幼儿园银河路校区房租费增加。 

　　按财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050101 教育支出-教育管理事务－行政运行725.13万元：基本支出725.13万元，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心的人员工资和公用经费。 

　　2050199  教育支出-教育管理事务－其他教育管理事务支出11万元：全面实施绩效管理评价（评估）经费11万元，主要用于全面实施绩效管理支出； 

　　2050201 教育支出-普通教育－学前教育1599.54万元：基本支出1177.94万元，项目支出421.6万元，主要是红河州幼儿园骨干教师等培训专项资金10万元、机关幼儿园生均经费51.6万元、机关幼儿园银河路园区场所租金360万元； 

　　2050203 教育支出-普通教育－初中教育308.98万元：基本支出216.43万元，项目支出92.55万元。基本支出主要用于中央民族大学附属中学红河实验学校教师人员工资和公用经费，项目支出为州本级初中学校的生均公用经费、义务教育家庭困难学生生活补助、营养改善计划补助等。 

　　2050204 教育支出-普通教育-高中教育6880.25万元：基本支出5056.93万元，项目支出1823.32万元。基本支出主要用于中央民族大学附属中学红河实验学校和州一中教师人员工资和公用经费，项目支出为州本级高中学校的生均公用经费、普通高中建档立卡等学生免学费补助、普通高中国家助学金、民族高中班办学补助、州一中办学经费等。 

　　2050205 教育支出-普通教育-高等教育303.15万元：基本支出3.15万元，项目支出300万元，主要用于南部六县定向免费师范生培养经费50万元、高校生源地信用助学贷款风险补偿金250万元。 

　　2050299  教育支出-普通教育-其他普通教育支出1590万元：项目支出1590万元，主要用于中央民族大学附属中学红河实验学校专项1390万元（经费补助专项资金600万元、前期办学经费200万元、托管费用专项590万元）、红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元。 

　　2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育8581.72万元：基本支出8047.72万元，项目支出534万元。基本支出主要用于州本级中职学校教师人员工资和公用经费，项目支出为州本级中等职业助学金、中等职业教育免学费补助资金等。 

　　2050305 教育支出-职业教育-高等职业教育5048.54万元：基本支出5048.54万元，主要用于红河卫生职业学院教师人员工资和公用经费。 

　　2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育1219.43万元：基本支出1200.23万元，项目支出19.2万元。基本支出主要用于红河州特殊教育学校教师人员工资和公用经费，项目支出为州特殊教育学校义务教育家庭困难学生生活补助、营养改善计划补助等。 

　　2059999  教育支出-其他教育支出-其他教育支出1031.19万元：基本支出539.19万元，项目支出492万元。基本支出主要用于州直属事业单位人员工资和公用经费，项目支出为州教育实践基地一期建设工程缺口补助资金320万元、州级学科带头人骨干教师奖励经费60万元、红河教育发展专项50万元、平安校园创建经费20万元、教育督导经费30万元、高级教师职称评审经费12万元。 

　　2070301 文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行280.32万元：基本支出280.32万元，主要用于保障州教育体育局机关、体彩中心的人员工资和公用经费。 

　　2070304  文化旅游体育与传媒支出－体育－运动项目管理252.98万元，基本支出252.98万元，主要用于保障州奥林匹克体育运动训练中心人员工资和公用经费。 

　　2070307  文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场馆60.2万元，项目支出60.2万元，主要用于补助州级体育场馆免低收费开放运转。 

　　2070399  文化旅游体育与传媒支出－体育－其他体育支出116万元，项目支出116万元，主要用于州老年体育协会、蒙自老年体育协会、个旧老年体育协会活动经费。 

　　2080501  社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休41.21万元，基本支出41.21万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费。 

　　2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休139.54万元，基本支出139.54万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。 

　　2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2577.52万元，基本支出2577.52万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。 

　　2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出165.96万元，基本支出165.96万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。 

　　2101101  卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗51.2万元，基本支出51.2万元，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。 

　　2101102  卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1520.44万元，基本支出1520.44万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。 

　　2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助754.71万元，基本支出754.71万元，主要用于在职人员医疗保险补助支出。 

　　2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出71.21万元，基本支出71.21万元，主要用于在职人员医疗保险补助支出。 

　　2210201  住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1763.62万元，基本支出1763.62万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。 

　　2300245  转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出11473.60万元，项目支出11473.60万元，主要用于州级对下级项目配套补助。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　红河州教育体育局部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有14个，金额11725.60万元，主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费等。 

　　2050299  教育支出-普通教育-其他普通教育支出200万元，主要用于红河州乡村从教15年以上优秀教育专项奖励200万元； 

　　2059999  教育支出-其他教育支出-其他教育支出52万元，其中：项目支出52万元，主要用于州级学科带头人骨干教师奖励经费。 

　　2300245  转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出11473.6万元，项目支出11473.58万元，主要用于州级对下级项目配套补助。 

　　（一）与中央配套事项 

　　红河州教育体育局列入与中央、省级配套事业的对下转移支付项目共6个，金额8406万元。按功能科目分类具体为2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出8406万元，主要用于义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、学前教育省政府助学金配套等。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　红河州教育体育局按既定政策标准测算补助事项的对下转移支付项目共8个，金额3319.60万元。 

　　2059999  教育支出-其他教育支出-其他教育支出52万元，主要用于州级学科带头人骨干教师奖励经费，每年评选认定州级学科带头人20人，每人奖励标准为1万元；评选认定州级骨干教师80人，每人奖励标准为5000元，发挥示范引领和辐射带头作用。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额147.65万元，其中：政府采购货物预算138.65万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州教育体育部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计371.26万元，较上年的384.28万元减少13.02万元，下降3.39%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州教育体育部门2021年因公出国（境）费预算为41.43万元，较上年63.5万元减少22.07万元，下降34.76%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）10人次。 

　　增减变化原因是厉行节约，严格控制因公出国境。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州教育体育部门2021年公务接待费预算为147.3万元，较上年136.03万元增加11.27万元，增长31.28%，国内公务接待批次为100次，共计接待15000人次。 

　　增减变化原因是机构改革红河州教育体育部门2021年新增两个下属事业单位，分别是红河职业技术学院、红河州机关幼儿园，机构增加，导致公务接待费用增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州教育体育部门2021年公务用车购置及运行维护费为182.54万元，较上年184.75万元减少2.21万元，下降1.2%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加5万元，增长25%；公务用车运行维护费157.54万元，较上年164.75万元减少7.21万元，下降4.38%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。 

　　增减变化原因是：公务用车购置费用增加是红河卫生职业学院计划购买公务用车1辆，购置费预计25万元，公务用车运行维护费下降是厉行节约，加强公务用车管理，严格控制三公经费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年红河州教育体育部门有重点项目有4个，分别是红河州一中办学经费1000万元、中央民大附中红河实验学校前期办学经费200万元，中央民大附中红河实验学校经费补助专项资金600万元，中央民大附中红河实验学校托管费专项资金590万元，绩效目标详见公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州教育体育部门2021年机关运行经费安排1325.41万元，与上年1366.31万元对比减少40.9万元，下降2.99%，下降的原因是财政调整驻村队员生活补助、驻村队员工作经费的列支渠道导致机关运行经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　红河州教育体育局

2020年1月29日 

　　监督索引号53250001036100111