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　　蒙自经济技术开发区国土资源局2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

蒙自经济技术开发区国土资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区是云南省第三个国家级经开区，是红河州产业集群发展、工业强州的示范区，是面向东南亚的桥头堡。蒙自经开区国土资源局为蒙自经开区内设机构，主要通过对经开区国土资源信息的专业管理，对经开区发展提供及时、准确、科学的信息服务，为经开区企业用地提供便捷优质的服务。主要工作职责是根据经开区产业发展的需要，做好经开区产业用地保障工作，开展产业项目用地地形测量、勘测定界、土地评估工作，配合属地县市开展项目用地土地征收、农转用报批、供地等工作；组织开展经开区规划范围内建设用地节约集约利用专项评价工作；组织开展经开区自然资源法律法规宣传与培训，做好企业用地事项的协调服务工作；根据经开区产业发展的需要，配合属地县市及相关部门做好经开区范围内国土空间规划编制和调整工作；配合属地县市自然资源局对经开区范围内违法项目用地进行查处；完成蒙自经开区党工委、管委会、州自然资源和规划局党组交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经开区国土资源局内有综合业务办公室，暂未设其他业务科室，无其他下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　蒙自经开区国土资源局坚持以党中央和省、州党委的决策部署为指导，大力弘扬“红河奔腾、奋勇争先”的红河精神，深入锤炼州委倡导的“七种作风”，切实加强干事创业纪律作风建设，增强争创意识、发展意识，抢抓时间、抢抓机遇、抢抓发展，按照经开区管委会和州自然资源局下达的工作任务，坚持以项目建设为抓手，以产业园区为支撑，聚焦重点产业项目，采取多项措施，全方位推进自然资源服务工作改革创新，在项目用地报批、土地征收、土地出让、项目服务等方面开展工作，为“十四五”规划开好局、起好步提供坚强的用地保障。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自经开区国土资源局编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入16,662.65万元，其中：一般公共预算241.76万元，政府性基金13,420.89万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了15,19.16万元，主要原因为2021年项目支出经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入16,662.65万元，其中：本年收入16,662.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.76万元（本级财力241.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款13,420.89万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了1,519.16万元，主要原因为2021年项目支出经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　蒙自经开区国土资源局2021年部门预算总支出13,662.65万元。财政拨款安排支出 13,662.65万元，其中：基本支出135.76万元，与上年对比增加了23.15万元，主要原因为2021年本部门新增1名工作人员，工资福利等支出相应增加；项目支出13,526.89万元，与上年对比减少了4,542.32万元，主要原因为开展实施项目调整，比上年支出经费减少。按功能科目分类情况如下：

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.76万元，较上年预算数增加1.8万元，主要是新增1名聘用人员且今年社保缴费基数比去年提升。

　　2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2.10万元，较上年预算数持平。

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出3.76万元，较上年预算数减少0.35万元,。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出1.6753万元，上年此项预算与行政单位医疗科目合并计算。

　　5.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2.0375万元，较上年预算数增加0.48万元，主要是新增1名聘用人员且今年社保缴费基数比去年提升。

　　6.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出0.19万元，较上年预算数增加0.06万元，主要是新增1名聘用人员且今年社保缴费基数比去年提升。

　　7.220（类）01（款）01(项）行政运行支出112.2425万元，较上年预算数增加18.15万元，主要是新增1名聘用人员且今年社保缴费基数比去年提升。

　　8.220（类）01（款）07(项）自然资源社会公益服务支出6万元，主要为自然资源法制宣传工作经费，较上年预算数增加1万元，增加的主要原因是本年度加大宣传力度。

　　9.220（类）01（款）99(项）其他自然资源事务支出100万元，主要为中介服务费，较上年增加45万元，主要是因为今年新增工程建设项目区域评估压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估工作。

　　10.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出5.99万元，较上年预算数增加1.34万元，主要是新增1名聘用人员。

　　11.212（类）08（款）01(项）征地和拆迁补偿支出1091.07万元，较上年预算数减少1091.69万元，主要原因是预计征地项目面积减少。

　　12.212（类）08（款）02(项）土地开发支出12047.24万元，较上年预算数增加9150.88万元，主要原因是农转用报批项目面积增加。

　　13.212（类）08（款）05(项）补助被征地农民支出282.58万元，较上年预算数减少377.52万元，主要原因是征地项目面积减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经开区国土资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年减少0.2万元，下降8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经开区国土资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经开区国土资源局2021年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.2万元，下降8%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经开区国土资源局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经开区国土资源局2021年州本级项目支出共有4项，安排项目资金13526.89万元，其中：征地和拆迁补偿专项安排1373.65万元，三级指标，及时开展项目用地征收工作；土地开发支出专项安排12047.24万元，三级指标，指标值及时开展项目土地农转用报批；中介服务专项安排100万元，三级指标，指标值评估咨询成果采纳率超过90%；自然资源法制宣传专项支出安排6万元，三级指标，指标值宣传活动参与人次、发布稿件数量。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费：指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费：指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经开区国土资源局2020年机关运行经费财政拨款预算135.76万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴，与上年对比增加了23.15万元，增加的主要原因为2021年本部门新增1名工作人员，相应的工资福利支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2021年部门预算表

　　监督索引号53253300200700111