附件2

　　红河州渔业管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州渔业管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州渔业管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　红河州渔业管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州渔业管理站承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州渔业管理站核定事业编制9人。其中，专业技术岗8人，工勤岗1人。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“北部重点发展特色养殖、南部重点发展稻渔综合种养”的发展思路，加快渔业科技成果转化，调整渔业产业结构，转变渔业增长方式，加大渔业设施建设力度，提高渔业综合生产能力，优化渔业产业布局，推进一二三产业融合发展，合理开发和利用渔业资源，大力发展红河特色渔业，强化渔政执法，加强渔业生产安全管理。2021年计划全州水产养殖面积7万亩，比上年减少2.6万亩，下降27.4%（调减原因：养殖水域滩涂规划调整）；水产品产量3.8万吨，比上年减少0.9万吨，下降19.2%（调减原因：电站库区养殖网箱取缔、水产养殖面积减少等）；渔业经济总产值8.5亿元，稻渔综合种养面积22万亩，冬水田养鱼面积10万亩。主要抓好以下工作：

　　（一）推进水产养殖业绿色发展。池塘养鱼是我州渔业生产的主体之一，是稳定整个渔业生产的重要途径之一。由于养殖水域滩涂规划调整，全州池塘养殖面积减少，要在利用“三荒”资源新开挖鱼池的同时，积极改造中低产池塘，依靠科技，提高单产，增加总产量。推进水产养殖节水减排，鼓励开展尾水处理等环保设施升级改造，推进水产标准化生态健康绿色养殖，实施水产养殖池塘标准化改造，推广鱼菜共生、设施渔业、多品种立体混养等养殖模式，大力发展健康绿色渔业。

　　（二）抓实稻渔综合种养示范，助推乡村振兴。稻渔综合种养投资少、见效快、收益大，尤其是梯田稻渔综合种养既能促进粮食稳定增产，又能保护哈尼梯田，同时还实现乡村振兴。按照 “梯田红米种到哪里，梯田综合种养就延伸到哪里”的发展思路，积极推广梯田稻渔综合种养技术，提高梯田综合效益，增加农民收入，助推乡村振兴。2021年计划全州推广稻渔综合种养面积22万亩，产量0.68万吨，其中：梯田稻鱼鸭等模式的稻渔综合种养面积21万亩（元阳7万亩、红河7万亩、绿春4.8万亩、金平2.2万亩）。

　　（三）推进一二三产业融合发展。在稳步发展第一产业的基础上，加快第二产业发展，推进渔业综合加工，提高加工产业的科技含量和质量；鼓励第三产业发展，促推休闲渔业，拓展渔业发展空间。

　　（四）加大渔业行政执法力度。一是继续开展《渔业法》和《云南省渔业条例》等法律法规的宣传贯彻工作，加大执法力度，查处渔业案件，特别是以红河流域为重点的电毒炸等违法案件，保护渔业资源；二是推进水域滩涂养殖证、水产苗种生产经营许可证、苗种检疫合格证、水生野生动物利用特许证、食用农产品合格证制度管理和水产养殖记录管理，加强对养殖环境、水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，保障水产品产地质量安全；三是完成珠江禁渔工作；四是开展增殖放流活动；五是开展违规渔具清理整治工作。

　　（五）加强安全生产监管，确保平安渔业。按照《国务院关于修改部分行政法规的决定》（中华人民共和国国务院第709号令）和“三个必须”及“尽职照单免责、失职照单追责”的要求，严格落实渔业生产安全监管责任，督促渔业生产者认真落实各项安全措施，全力做好水产品质量安全、水产养殖安全和渔船生产安全，坚决防止各类事故发生。

　　（六）抓实党风廉政建设和意识形态责任制工作

　　1.党风廉政工作：一要履行好“两个责任”和“一岗双责”。把党风廉政建设的责任担好。把党风廉政建设工作纳入总体工作布局，细化抓党风廉政建设工作的职责任务。二要积极构筑廉政风险防控机制。在项目申报、资金分配、物资采购、公务用车管理等敏感问题上，要不断健全完善决策权、执行权和监督权、问责权既相互协调又相互制约的权力运行机制。三要执行好全面从严治党的制度要求。把实施监督执纪“四种形态”贯穿监督执纪问责各个环节，不断强化渔业系统党员干部“四种意识”。四要执行好农业农村系统相关制度规定，特别是要强化项目资金的监管，杜绝违法违规现象的发生。

　　2.意识形态责任制工作：一要认真落实落细意识形态工作“一岗双责”，将意识形态工作纳入重要议事日程，细化工作职责。二要积极主动做好渔业宣传工作，配合农业系统和各级新闻媒体做好渔业行业重大主题宣传等工作。三要提前做好渔业行业中心工作的舆情分析预判，及时回应涉及渔业工作的热点、难点问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 201.56万元，其中：一般公共预算201.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少4.87万元，主要原因2020年工资福利支出135.45，基本工资41.56，津贴补贴19.59，绩效工资49，机关事业单位基本养老保险缴费14.17，其他社会保障缴费1.79，住房公积金9.34，2019年商品和服务支出17.77，办公费0.94，水费0.12，电费0.23，邮电费0.90，物业管理费0.41，差旅费0.50，培训费1.92，公务接待0.5，专用材料8.99，工会经费1.21，福利费1.51，公务用车运行维护费0.54,2020年商品和服务支出69.18，办公费5.52，印刷费7.46，水费0.36，电费,0.25，邮电费0.8，差旅费20.5，培训费10.34，公务接待0.8，专用材料20，工会经费1.56，福利费1.95，公务用车运行维护费1，其他商品和服务支出1.34,2019年离退休费16.55，2020年驻村队员生活补助1.8。2021年机关事业单位基本养老保险缴费14.54，职工基本医疗保险缴费8.96，公务员医疗补助缴费4.65，其他行政事业单位医疗支出0.47，其他社会保障缴费1.72，基本工资43.12, 津贴补贴19.59，奖金21.9，绩效工资28.16，工会经费1.6，公务用车运行维护费1，住房公积金10.05，其他商品和服务支出0.33，办公费1.55，培训费1.12，福利费2万元。项目经费40万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 201.56万元，其中:本年收入201.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.56万元（本级财力201.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少4.87万元，主要原因2020年工资福利支出135.45，基本工资41.56，津贴补贴19.59，绩效工资49，机关事业单位基本养老保险缴费14.17，其他社会保障缴费1.79，住房公积金9.34，2019年商品和服务支出17.77，办公费0.94，水费0.12，电费0.23，邮电费0.90，物业管理费0.41，差旅费0.50，培训费1.92，公务接待0.5，专用材料8.99，工会经费1.21，福利费1.51，公务用车运行维护费0.54,2020年商品和服务支出69.18，办公费5.52，印刷费7.46，水费0.36，电费,0.25，邮电费0.8，差旅费20.5，培训费10.34，公务接待0.8，专用材料20，工会经费1.56，福利费1.95，公务用车运行维护费1，其他商品和服务支出1.34,2019年离退休费16.55，2020年驻村队员生活补助1.8。2021年机关事业单位基本养老保险缴费14.54，职工基本医疗保险缴费8.96，公务员医疗补助缴费4.65，其他行政事业单位医疗支出0.47，其他社会保障缴费1.72，基本工资43.12, 津贴补贴19.59，奖金21.9，绩效工资28.16，工会经费1.6，公务用车运行维护费1，住房公积金10.05，其他商品和服务支出0.33，办公费1.55，培训费1.12，福利费2万元。项目经费40万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 201.56万元。财政拨款安排支出 201.56万元，其中：基本支出161.56万元，与上年对比增加14.13，主要原因增加了医疗保险；项目支出40万元，与上年减少19万元，主要原因分析发展元阳、红河、绿春、金平4县稻渔综合种养模式。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2021年预算数为162.56元.

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为14.87万元。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算数为10.05万元。

　　4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为14.08万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此情况。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.13万元，较上年减少0.1896万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州渔业管理站部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州渔业管理站部门2021年公务接待费预算为2.63万元，较上年减少0.08万元，下降2.95%，国内公务接待批次为14次，共计接待113人次。

　　根据州委州政府厉行节约相关规定减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州渔业管理站部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.11万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.11万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　根据州委州政府厉行节约相关规定减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。