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　　红河日报社2021年预算公开目录

　　第一部分 红河日报社2021年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 财政专户管理资金支出情况

　　六、 州对下专项转移支付情况

　　七、 政府采购预算情况

　　八、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、 重点项目预算绩效目标情况

　　十、 其他公开信息

　　第二部分 红河日报社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 红河日报社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。是红河州新闻宣传的重要媒体之一。

　　（二）机构设置情况

　　1.红河日报社为中共红河州委宣传部所属的相当于正处级的差额拨款事业单位，设社长1名（正处级）、总编辑1名（正处级）、副总编辑3名（副处级）。下设办公室、党群工作部、总编室、重点报道部、记者中心、编辑发布中心、营销推广中心、技术研发服务中心、大数据管理中心、图片视频中心、评定考核中心、文化产业发展中心、融媒体发展部、融媒体协调部，14个相当于正科级的内设结构。办公室设主任1名、副主任2名，党群工作部设主任1名、副主任1名，总编室设主任1名，重点报道部设主任1名、副主任2名，记者中心设主任1名、副主任3名，编辑发布中心设主任1名、副主任1名，营销推广中心设主任1名，技术研发服务中心设主任1名、副主任1名，大数据管理中心设主任1名，图片视频中心设主任1名、副主任1名，评定考核中心设主任1名，文化产业发展中心设主任1名，融媒体发展部设主任1名、副主任2名，融媒体协调部设主任1名、副主任1名。红河日报社事业编制61人，在职财政部分供养人员57人，离退休人员29人（离休人员1人，退休人员28人），聘用合同制人员29人，车辆5辆。

　　2.中国红河网站为的相当于正科级的全额拨款事业单位，归口州委宣传部管理，挂靠红河日报社开展工作，核定人员编制10名，设站长1名（副处级）、设副站长2名（副科级）。中国红河网站事业编制10人，在职财政供养人员9人，退休人员2人。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕州委、州政府的中心工作做好新闻报道工作，并做好我州“十四五”发展规划和全面建成小康社会宣传报道工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制71人。在职实有95人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障29人。

　　离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 874.15万元，其中：一般公共预算874.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加86.39万元，主要原因分析2021年增加了基本医疗保险增加、公务员医疗保险、大病医疗保险，项目经费增加了红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助44万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入874.15万元，其中：本年收入874.15万元，上年结转收入141.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.15万元（本级财力874.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加86.39万元，主要原因分析2021年增加了基本医疗保险增加、公务员医疗保险、大病医疗保险，项目经费增加了红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助44万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出874.15万元。财政拨款安排支出 874.15万元，其中：基本支出795.15万元，与上年对比增加42.39万元，主要原因分析2021年增加了基本医疗保险增加、公务员医疗保险、大病医疗保险；项目支出79万元，与上年对比增加44万元，主要原因分析增加了一个项目，红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，2070605文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行本级财力安排449.81万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。2079999文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出本级财力安排173.93万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位离退休本级财力安排16.96万元，主要用于离退休人员特需费、公用经费补助支出。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出本级财力安排99.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出本级财力安排4.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗本级财力安排32.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助本级财力安排20.84万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出本级财力安排2.29万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出，2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本级财力安排74.48万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河日报社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.11万元，较上年减少0.69万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河日报社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河日报社2021年公务接待费预算为4.65万元，较上年减少0.15万元，下降3.13%，国内公务接待批次为4次，共计接待53人次。

　　减少原因：按“三公经费”要求，严格控制，做到较上年递减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河日报社2021年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少原因：按“三公经费”要求，严格控制，做到较上年递减。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　1.项目为《中国红河网》线路租用和维护费35万元。主要用于中国红河网服务器、储存空间及互联网带宽租用及网络维护支出，保障中国红河网站各项功能、服务正常安全运行。其中：20万元的空间租用费及网络宽带使用费，中国红河网站由于没有建设自己的网站机房，每年以租用的方式在中国移动红河分公司IDC机房租用15台服务器及一条200MB的互联网宽带作为网站运行的硬件设施。15台服务器用于网站系统的搭建，包括web服务器、数据库服务，媒资服务器、备份服务器、文件服务器、搜索服务器、论坛服务器等。一条200MB的互联网宽带主要是提供用户访问网站接入。作为每年的固定支出，每年通过与中国移动红河分公司签订的合作协议支付给中国移动红河分公司。15万元的网络维护费用，作为红河州内主流的新闻网站，中国红河网站承担了我州大量的外宣任务，为宣传红河、推介红河做了大量的工作。中国红河网站全年运作完成情况，长期以来，中国红河网站致力于服务州委、州政府中心工作，努力融合报纸、电台、电视台三家新闻单位的宣传内容，打造集图文、声音、视频于一体的综合性门户网站。自2009年红河州深化完善文化体制改革、红河日报社回归党委序列以来，中国红河网站在发展建设方面有了长足进步，获得过第七届中国互联网站长年会评选的“最具媒体影响力奖”，中国地市报研究会评选的“第二届中国地市新闻网站十强”。这些奖项的获得，说明中国红河网在全国的知名度和影响力快速得到提升。

　　中国红河网不仅是州委宣传部的网站，同时也是州广电局的网站，是红河日报、红河广播电视台新闻宣传工作的延伸平台，每日更新新闻数百条，日点击量近10万次，最高日访问量超过25万次，在云南省州市网站中各项指标排在前列。2020年访问量达到2100万人次，全年共完成州委宣传部安排的州内宣传报道25000条；完成中宣部、省委宣传部安排的国际、国内、省内宣传报道5000条；管理审核发布红河论坛相关帖子数万条；同步直播了红河电视台、红河人民广播电台的节目；及时挂出了红河日报、红河电视台的图文新闻和新闻视频节目；及时挂出了红河日报电子报，红河手机报，出色完成了党委、政府交给的外宣任务。

　　2.项目为红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助44万元。融媒体平台的安全保障决定着红河日报与红河州融媒体中心日常工作能否顺利开展。红河日报社融媒体平台，是红河日报与红河州融媒体中心开展所有宣传业务的技术支撑平台，承担着红河日报社与红河州融媒体中心的所有宣传业务。红河日报融媒体平台作为我州重点新闻宣传平台，州公安局网安支队按照平台性质将红河日报融媒体平台的安全保障等级定为三级等保要求。项目经费主要用于增加以下防护措施与功能模块及规格：

　　（1）云下一代防火墙（含IPS、WAF、网页防篡改、僵尸网络检测等全模块）。支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能；提供基本的安全防御，包括但不限于4-7层访问控制、入侵防御、病毒过滤、网页防篡改等安全功能；对所有应用系统进行漏洞的攻击防护，包括防跨站、防SQL注入、防篡改、防木马、防黑客攻击等；

　　规格为应用层100M。价格为：58,136元/年。

　　（2）云数据库审计。支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件；支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询； 规格为应用层200M。 价格为：125,200元/年。

　　（3）云运维审计（云堡垒机）。针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户账号、运维用户姓名、审批用户账号、审批用户姓名、服务器用户名等信息；规格为20个资产授权。价格为：38,000/年。

　　（4）云日志审计。系统支持从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段；对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；规格为20个资产授权。价格为：53,864元/年

　　（5）终端安全（服务器终端杀毒）。深信服终端安全EDR由轻量级的端点安全软件(Agent)和管理平台软件两个关键部分组成。EDR的管理平台支持统一的终端资产管理、终端病毒查杀、终端合规检查，支持微隔离的访问控制策略统一管理，支持对安全事件的一键隔离处置，以及热点事件IOC的全网威胁定位，历史行为数据的溯源分析，远程协助取证调查分析。端点安全软件(Agent)支持服务器终端和PC终端的操作系统部署，与平台解耦，Vmware、OpenStack、Hyper-v、超融合等云平台都适合部署，支持防病毒功能、防勒索功能、入侵防御功能、防火墙隔离功能、数据信息采集上报、安全事件的一键处置、批量脚本的执行等。 规格为Linux server授权18个终端。价格为：64,800元/年。

　　（6）测评服务。规格为每年一次。价格为：100,000/年。

　　以上6项建设内容，每年需要投入资金440,000元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　收费成本补偿：报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补报社经费开支不足部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河日报社2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。（报社属于定额补助事业单位）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 红河日报社2021年部门预算表

　　详见附件

　　红河日报社

　　2021年2月5日

　　监督索引号53250001035800111