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　　蒙自经济技术开发区规划建设局2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

蒙自经济技术开发区规划建设局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规。

　　2.负责经开区国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划、专项规划的编制和报批；会同有关部门做好经开区地下空间开发利用。为区内项目办理规划“一书两证”及规划核实验收备案的初审工作；配合相关职能部门对经开区规划实施管理和监督检查。

　　3.组织实施经开区基础设施建设，包括建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，组织和协调经开区基础设施建设工作；

　　4.负责经开区市政基础设施维修、绿化管养、道路清扫保洁、路灯管护等工作；

　　5.服务和指导入园企业办理规划、建设报批相关手续，配合主管部门对建筑业进行管理；

　　6.承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编〔2014〕85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区规划建设局。蒙自经济技术开发区规划建设局没有下设科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.行政审批工作。积极为入园项目办理规划“一书两证”的初审工作。

　　2.加快经开区规划编制。做好与红河州、蒙自市、个旧市的国土空间规划编制衔接工作。通过经开区规划编制工作不断完善，为经开区和城镇的开发建设、市政工程控制、空间环境布局等提供较为科学的指导依据。

　　3.进一步抓紧完善经开区基础设施建设。做好上海路北片区市政道路、产城融合区提质改造工程等重点项目的建设管理工作。做好市政基础设施的日常管理工作。

　　4.加强经开区城市建设管理。配合相关监管部门进一步加大蒙自经开区城市监察管理力度。加强建筑质量安全管理，优化建设领域安全生产环节，坚决杜绝安全生产事故的发生。

　　5.提升服务意识，重点项目服务主动作为。以重点项目建设为中心，集中精力、加强服务，积极为入园企业及经开区规划范围内产业办理相关规划建设手续。积极跟进入园建设项目、对开工项目，加强服务，提前告知规划建设手续办理程序及所需资料，积极协助企业完成规划建设手续的办理和审批。同时，主动加强与各级各部门的协调联系，加快项目审批、简化办事程序、提高办事效率，为投资者创造更加优质高效的服务环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入23003.42万元，其中：一般公共预算7165.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加15,837.7万元，主要原因是本年度比2020年新建市政道路及基础设施完善工程所需工程款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入23,003.42万元，其中：本年收入23,003.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,003.42万元（本级财力23,003.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加15,837.7万元，主要原因为项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出23,003.42万元。财政拨款安排支出 23,003.42万元，其中，基本支出121.42 万元，项目支出15,826.96万元。与上年预算数相比，比去年增加15,837.7万元，其中，基本支出增加10.74万元，主要原因是本年度人员增加1名，导致工资及社会保险等支出项目增加；项目支出增加15,826.96万元，增加的主要原因是本年度规划建设局比2020年新建市政道路及基础设施完善工程所需工程款增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39，较上年预算数增加1.39万元，主要原因是人员增加1人。

　　2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元，较上年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是本年度有1名公务员退休。

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗5.27万元，较上年预算数增加1.31万元，主要原因是人员增加1人。

　　4. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助1.94万元，较上年预算数增加0.36万元，主要原因是人员增加1人。

　　5.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗0.19万元，较上年预算数增加0.06万元，主要原因是人员增加1人。

　　6. 212（类）01（款）01(项）行政运行99.53万元，较上年预算数增加7.91万元，主要原因是人员增加1人。

　　7. 212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理190万元，较上年预算数持平。

　　8. 212（类）03（款）99(项）其他城乡社区公共设施支出22430万元，较上年预算数增加15826.96万元，主要是用于基础设施项目建设支出。

　　9.212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生250万元，较上年预算数持平。

　　10. 212（类）06（款）01(项）建设市场管理与监督，12万元，较上年预算数持平。

　　11. 221（类）02（款）01(项）住房公积金5.78万元，较上年预算数增加0.69万元，主要原因是人员增加1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算250万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经开区规划建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经开区规划建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年数持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经开区规划建设局2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年数持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经开区规划建设局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年数持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年蒙自经济技术开发区规划建设局将充分发挥职能作用，一是有效开展建设项目规划手续初审工作；二是做好辖区内市政基础设施管护及配合相关部门开展好专项工作和常态化监督管理工作；三是抓牢基础设施建设、不断改善投资环境。

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2021年州本级项目支出共有4项，安排项目资金22,882万元，其中：城乡社区规划与管理项目安排190万元，其他城乡社区公共设施支出22,430万元，城乡社区环境卫生支出250万元，建设市场管理与监督支出12万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费：指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费：指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）2021年机关运行经费财政拨款预算121.42万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴。与上年相比增加10.74万元，增加的主要原因是人员增加1人，相应费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2021年部门预算表

　　监督索引号53253300200500111