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　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发管理委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行省、州党委、政府及上级部门各项决定、决议，加强调查研究，充分发挥参谋助手作用，协助领导实施宏观决策和有效指挥。

　　2.协助经开区领导开展好各项中心工作，负责上级党委和政府决定、经开区党工委和管委会的决定，以及各级领导的指示、批示贯彻落实情况的督办督查工作。

　　3.协助领导开展经开区党的建设、宣传教育工作，党的纪律检查工作，社会主义精神文明建设和作风建设工作，社会治安综合治理等工作；协助领导开展好工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　4.负责经开区政策法制工作，制定和执行经开区各项规章制度和规范性文件，并进行督促落实检查。

　　5.负责经开区机关目标责任管理和绩效考核工作，不断健全完善管理考核与激励机制。

　　6.负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案管理、信访、人大代表建议和政协委员提案办理、电子政务、会议会务、外事工作、接待和后勤保卫等工作。

　　7.负责机关干部、人事、劳资、教育培训管理工作；负责编制经开区人力资源发展计划和人才引进工作；做好退休人员的管理和服务工作。

　　8.联系与衔接好同州级相关部门，省级相关部门，州内相关县市和其他园区工作，并定期汇报或交流工作情况。

　　9.负责管委会机关固定资产使用管理。

　　10.承办州委、州政府、各级有关部门及经开区领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室实行全员聘用制，办公室未下设科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年蒙自经开区办公室重点工作：

　　1.做好公文处理工作。

　　2.做好有关文件、文稿的起草上报工作。

　　3.做好党工委、管委会决策部署的督促落实工作。

　　4.做好组织人事日常工作。

　　5.做好党风廉政建设工作。

　　6.做好宣传、信息发布、党务政务公开、信访维稳工作。

　　7.做好会议会务工作。

　　8.做好行政后勤、综合协调服务等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员13人，其中：行政编制5人，事业编制1人，编外聘用7人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入758.26万元，其中：一般公共预算758.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年的677.79万元相比80.47万元，主要原因2021年项目支出增加了物业管理费用。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入758.26万元，其中：本年收入758.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.26万元（本级财力758.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年的677.79万元相比80.47万元，主要原因2021年项目支出增加了物业管理费用项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出758.26万元。财政拨款安排支出758.26万元，其中：基本支出411.26万元，与上年的460.79万元相比减少49.53万元，减少的主要原因是有1名人员调出及1名人员退休；项目支出347万元，与上年的207万元相比增加140万元，增加的主要是本年度新增物业管理费用项目90万元，党务政务工作经费项目增加40万元，招商引资项目增加10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行，2021年预算数为321.1万元，较上年预算数减少56.47万元，主要变动原因是有1名人员调出及1名人员退休。

　　2.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—02（项）一般行政管理事务，2021年预算数为257万元，较上年预算数增加130万元，增加的主要是本年度新增物业管理费用项目90万元，党务政务工作经费项目增加40万元。

　　3.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2021年预算数为60万元，与上年预算数持平。

　　4.201（类）一般公共服务支出—13（款）商贸事务—08（项）招商引资，2020年预算数为30万元，较上年预算数增加10万元，主要变动原因：2021年加大招商引资力度。

　　5.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—01（项）归口管理的行政单位离退休，2021年预算数为27.65万元，较上年预算数增加2.77万元，主要变动原因：办公室新增退休人员1名。

　　6.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为20.35万元，较上年预算数增加1.71万元，增加的主要原因是本年度社会保险缴费基数提高。

　　7.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为5.35万元。较上年预算数减少0.89万元，主要变动原因：办公室有1名人员调出。

　　8.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—01（项）行政单位医疗，2021年预算数为13.39万元。较上年预算数增加0.39万元，主要变动原因：本年度社会保险缴费基数提高。

　　9.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—02（项）事业单位医疗，2021年预算数为0.82万元。较上年预算数增加0.82万元，主要变动原因：办公室1名事业编人员医疗保险单设科目。

　　10.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助，2021年预算数为5.34万元较上年预算数增加0.41万元，主要变动原因：本年度社会保险缴费基数提高。

　　11.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—99（项）其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为0.65万元，较上年预算数增加0.24万元，主要变动原因：本年度社会保险缴费基数提高。

　　11.221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金，2021年预算数为16.22万元，较上年预算数增加1.11万元，主要变动原因：本年度住房公积金缴费基数提高。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.58万元，其中：政府采购货物预算13.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.6万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为19.5万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年公务接待费预算为19.5万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年蒙自经济技术开发区管理委员会办公室将充分发挥职能作用，一是做好宣传、信息发布、党务政务公开、信访维稳工作，安排宣传工作经费60万元，党务政务工作经费90万元；二是做好组织人事、行政后勤、会议会务、综合协调服务等日常工作，安排网络维护费用17万元，公共设施物业管理费用90万元；三是做好公文处理工作，非公有制党建工作，安排非公党建工作经费60万元。四是做好党工委管委会决策部署的督促落实工作，做好招商引资工作，安排招商引资工作经费30万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费：指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费：指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算411.26万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴，与上年相比减少49.53万元，主要原因是2020年本部门退休1人，调出1人，相应的工资福利支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2021年部门预算表

　　监督索引号53253300200100111