红河州广播电视转播台2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州广播电视转播台2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州广播电视转播台2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

红河州广播电视转播台2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，现单位全称为红河州广播电视转播台，是红河州广播电视局下属州级财政全额拨款二级预算单位；是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立于个旧市东北面的水塘寨庙山之巅，单位性质为正科级（领导数量一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是 “播映、转播电视节目，促进社会经济文化发展。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　红河州广播电视转播台设有：机房部2个，财务科1个，人事科1个，办公室1个。

　　（三）重点工作概述

　　1.推动全面从严治党走向深入。将党的政治建设摆在首位，提高政治站位，加强党群工作，一体推进党建、党风廉政和“一岗双责”责任落实，将党建工作融入安播工作各个环节，积极探索党建工作与业务工作结合点，教育引导党员干部不断提升政治素质和业务素质，2021年上下半年各一次，党支部将以“主题党日”形式开展广播电视业务实操实训活动。

　　2.制定安播培训计划，明确考核内容。2021年上下半年组织两次安全播出技术培训，拟为“数字广播电视系统技术培训”、“台站安全保卫系统及器材使用培训”，年底的考核大会走出会议室走进机房，从实际动手操作着手。

　　3.完善相关规章制度、方案的建设。包括业务学习考核制度、技术维护方案。

　　4.铁塔和机房内重新布局。机房设备、机柜搬移，淘汰模拟信号源、模拟发射系统和相关天馈系统，搬移部分天馈。搬移后完善设备监控和加装机房内摄像头。

　　5.完成700M以上发射系统、天馈系统移频工作；根据地方节目播出情况，拟采购一部21CH小功率发射机。

　　6.在经费允许的情况下个旧庙山发射台拟投资13万元铺设新的供水线路，解决供水问题。

　　7.配置微型消防站，购置恒温空调以保障机器设备及台站消防安全。

　　8.继续做好规范化、标准化、智慧化为主要内容的美丽台站建设工作，对标对表对仍不达标的项再次梳理并完善，我台拟于2021年清除原模拟电视信号源系统、发射系统、天馈系统，全面采用更高、更新标准布局和建设机房设施设备，完善规范化、标准化建设；围绕智慧广电相关要求，确立我台智慧化提升的总目标，对我台现有智慧化建设现状进行分析研判，找寻“三化”美丽台站建设新的建设点和突破口，在供配电系统、信号源系统、开关机系统、发射系统、监控系统、安防系统、辅助系统等方面实现智慧化的稳健提升，努力探索一套符合我台实际情况的智慧化管理模式。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休17人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入328.28万元，其中：一般公共预算328.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少2.16万元，主要为2021年州本级行政事业单位公用经费在《红河州州本级2021年部门预算基本支出核定方案》的标准上一律压减7%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入328.28万元，其中：本年收入328.28万元，上年结转收入28.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.28万元（本级财力328.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少2.16万元，主要为2021年州本级行政事业单位公用经费在《红河州州本级2021年部门预算基本支出核定方案》的标准上一律压减7%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出328.28万元。财政拨款安排支出328.28万元，其中：基本支出304.28万元，与上年对比减少7.16万元，主要为2021年州本级行政事业单位公用经费在《红河州州本级2021年部门预算基本支出核定方案》的标准上一律压减7%；项目支出24万元，与上年对比增加5万元，主要为今年单位水管陈旧，需要大修。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.207款文化旅游体育与传媒支出250.59万元，其中：2070807款传输发射支出226.59万元；2070808款广播电视事务支出24万元。

　　2.208款社会保障和就业支出32.48万元，其中：

　　（1）2080502款事业单位离退休支出2.11万元；

　　（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出25.99万元；

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.38万元。

　　3.210卫生健康支出27.35万元，其中：2101102事业单位医疗支出16万元；2101103公务员医疗补助10.25万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.10万元。

　　4.221住房保障支出17.86万元，其中：2210201住房公积金支出17.86万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州广播电视转播台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少1万元，下降17.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州广播电视转播台2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州广播电视转播台2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州广播电视转播台2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%，主要原因为本着厉行节约的原则，严格控制和规范公务用车行为。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　11.无形资产：是指政府会计主体拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专业技术等。

　　12.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州广播电视转播台2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州广播电视转播台

　　2021年2月3日