红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利水电工程建设质量管理方针、政策和法规；管理全州水利水电工程的质量监督工作；参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理：掌握全州水利水电工程质量动态和质量监督工作情况；对全州水利水电工程的质量进行评价；总结质量管理工作经验等。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好新开工项目前期准备工作

　　落实质量管理责任，督促项目法人在项目开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续。

　　2.做好工程质量监督巡查工作

　　在质量监督工作中，把质量控制作为工作的重点，明确监督人员，成立质量监督小组，制定监督工作计划，质量监督覆盖率100%，做好在建水利项目的工程质量巡查工作，确保工程不发生较大以上质量事故。

　　3.做好施工质量验收评定及核备工作

　　工程质量核备是工程验收前最关键的质量控制环节，按照工程质量监督书的要求和监督计划，对符合设计要求及规程、规范要求的完工项目，及时进行质量核备，编制工程质量监督报告。

　　4.做好工程质量考核及质量统计分析工作

　　积极参加州水利局组织的水利建设质量工作考核，按时上报工作信息及工程质量月报，完成全年质量统计分析工作，保证工程质量在可控范围内。

　　5.加快水利质量监督信息化建设

　　加快水利质量监督信息化建设，积极争取上级支持，推进“互联网+技术”在质量监督工作中的应用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入229.72万元，其中：一般公共预算229.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年212.04万元对比增加17.68万元，主要原因是调入1名事业工作人员，紧急人才招聘2名事业工作人员，工资津贴等费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 229.72万元，其中:本年收入229.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.72万元（本级财力229.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年212.04万元对比增加17.68万元，主要原因是调入1名事业工作人员，紧急人才招聘2名事业工作人员，工资津贴等费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 229.72万元。财政拨款安排支出 229.72万元，其中：基本支出219.72万元，与上年202.04万元对比增加17.68万元，主要原因是调入1名事业工作人员，紧急人才招聘2名事业工作人员，工资津贴等费用增加；项目支出10万元，与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　事业单位离退休0.22万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出19.44万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　事业单位医疗11.98万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

　　公务员医疗补助5.60万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

　　其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于事业单位大病医疗保险支出

　　水利行业业务管理支出10.00万元，主要用于水利工程质量与安全监督巡查费用支出。

　　其他水利支出166.86万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、驻村扶贫队员经费等支出。

　　住房公积金支出15.09万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出208.34万元（其中：基本支出208.34万元），主要用于人员经费及社会保险费用等支出。

　　商品和服务支出21.38万元（其中：基本支出11.38万元，项目支出10.00万元），主要用于日常经费、水利工程质量与安全监督巡查经费开支等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.60万元，较上年增加30.60万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年公务接待费预算为0.60万元，与上年对比增加0.60万元，上升100%，国内公务接待批次为21次，共计接待95人次。

　　增加的主要原因是在建工程增加，建设单位到监督站办理监督备案手续、进行质量评定及验收项目协商次数增加，公务接待费用增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，与上年对比增加30万元，上升100%。其中：公务用车购置费25万元，与上年对比增加25万元，上升100%；公务用车运行维护费5万元，与上年对比增加5万元，上升100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的主要原因是目前使用的公务用车已行驶40余万公里，存在行车安全隐患，需购置新的公务用车进行更换，公务用车购置及运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2021年州本级项目支出共有1项，州级财政安排水利工程质量与安全监督经费项目资金10万元，项目预算绩效目标为：一是完成在建中小型骨干水利工程质量与安全监督巡查，巡查次数预计45次；二是工程质量合格率达到100%；三是社会公众或服务对象满意度达到80%；四是质量事故控制在可控范围内，不发生较大以上质量事故。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。