附件2

　　红河州畜牧技术推广站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　红河州畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州畜牧技术推广站设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科、养殖技术科。

　　（三）重点工作概述

　　1.畜禽良种推广工作。开展畜禽良种引进、品种改良、种畜禽生产经营管理和地方优良品种遗传资源保护与开发利用工作。

　　2.优质牧草试验示范推广工作。开展红河谷种养结合循环农业试验示范基地和红河州高海拔冷凉地区优质牧草栽培与利用技术集成示范推广基地建设。

　　3.畜牧业差异化特色化发展工作。开展驴、兔、蜂、奶山羊等特色产业发展研究，引导各县开展驴、兔、蜂、奶山羊养殖技术推广工作。举办特色畜牧业发展培训班，总结交流各地典型经验，总结提炼各地畜牧业新业态发展典型模式，推动畜牧业与文化、休闲、旅游等产业紧密联结，打造畜牧业发展新模式。

　　4.畜牧业主推技术培训工作。

　　5.畜禽养殖废弃物资源化利用工作。加快推进全州畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目；巩固畜禽养殖禁养区划定工作成果；开展畜禽标准化规模养殖技术指导和示范场创建工作；开展农业面源污染普查（畜牧部分）工作。

　　6.草原建设与保护工作。草原建设项目技术指导、草原生态保护、草原监测和草原清查后续工作。

　　7.红河州高原特色信息平台建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 376.89万元，其中：一般公共预算财政拨款376.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少31.35万元，主要原因是今年减少了项目预算支出70万元，增加了医疗保障经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入376.89元，其中:本年收入376.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.89万元（本级财力376.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少31.35万元，主要原因是今年减少了项目预算支出70万元，增加了医疗保障经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 376.89万元。财政拨款安排支出 376.89万元，其中：基本支出316.89万元，与上年对比增加38.65万元，主要原因是增加了医疗保障经费预算；项目支出60万元，与上年对比减少70万元，主要原因是随着非洲猪瘟防控工作的向好发展，今年减少了恢复生猪生产工作的项目经费补助。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502款事业单位离退休2021年预算数为0.61万元，较上年预算数减少0.01万元，主要是财政按比例降低了公用经费。

　　2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为27.58万元，较上年预算数增加0.58万元，主要是在职职工工资增加，所以基数增加。

　　3.21011行政事业单位医疗款27.43万元，较上年预算数增加27.43万元，主要原因是医疗经费由以前年度医保中心与财政直扣改为单位过帐，所以增加。

　　4. 2130104款事业运行2021年预算数为230.07万元，较上年预算数减少2.68万元，主要是财政按比例降低了公用经费。

　　4.2130106款科技转化与推广服务2021年预算60万元，较上年预算数减少70万元。主要是随着非洲猪瘟防控工作的向好发展，今年减少了恢复生猪生产工作的项目经费补助。

　　5. 2210201住房公积金2021年预算数为19.10万元，较上年预算数增加1.22万元，主要是工资增加，基数增加，所以预算金额就增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出316.89万元，项目支出60万元）。部门预算支出376.89万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　1、基本支出316.89万。其中：人员经费支出301.32万元，较上年预算数增加42.02万元，主要是医疗经费由以前年度医保中心与财政直扣改为单位过帐，所以增加；公用经费支出15.57万元，较上年预算数减少3.37万元，主要是财政按比例降低了公用经费。

　　2、项目支出60万元。较上年预算数减少70万元。主要是随着非洲猪瘟防控工作的向好发展，今年减少了恢复生猪生产工作的项目经费补助。。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无此情况。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　我单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金19万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州畜牧技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.63万元，较上年减少0.82万元，下降8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无此情况。

　　（二）公务接待费

　　红河州畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为2.63万元，较上年减少0.22万元，下降8%。主要原因是单位加强三公经费管理，厉行节约，控制公务接待量。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州畜牧技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少0.6万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少0.6万元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是单位加强三公经费管理，鼓励职工出差采用自行前往方式。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度畜牧技术推广60万项目绩效目标：一是全面完成基础推广任务。完成牛冻精改良11.14万头，猪杂交改良49.45万胎，推广青贮饲料64.08万吨，氨化饲料23.65万吨，推广种植优质牧草26.13万亩，畜牧科技培训1期160人次；二是完成课题研究工作，畜牧科技成果转化工作成效明显，出成果、出专利，完成科技成果奖申报工作，编著畜牧实用技术培训教程一本。三是数字畜牧建设任务，逐步实现畜牧业信息化管理。聚力构建红河州畜牧业内循环发展体系，全面推动新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展，向打造全国一流外向型优势畜产品供给基地目标迈出了新步伐，助推脱贫攻坚、乡村振兴和农民增收的作用更加凸显。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无此情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。