红河州农垦局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州农垦局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农垦局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农垦局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2021年重点工作任务：进一步深化农垦改革工作。农垦局的单位主要职责：贯彻落实省州有关农垦改革的方针政策，配合州有关部门，提出合理化建议，配合、协调各县（市）做好各农场改革工作；协调有关部门做好垦区经济社会发展服务、垦区改革工作，指导垦区橡胶产业发展工作，承办红河州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　职能参照政府批准的“三定”方案：红河哈尼族彝族自治州农垦局是红河哈尼族彝族自治州人民政府直属事业单位。纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属参公管理事业单位1个，部门在职人员编制14人，其中：财政全供养14人。离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　根据《红河州机构编制委员会关于成立红河州农垦局的通知》（红机编〔2011〕65号）和《红河州机构编制委员会关于州农垦局机构编制事项的批复》（红机编〔2011〕66号），设立红河哈尼族彝族自治州农垦局，为红河州人民政府直属事业单位；参照公务员法管理的事业单位。人员编制数为14名，其中：处级2名，科级及以下10名，工勤人员2名。农垦局机关内设机构为办公室、体制改革科、产业发展科、规划统计科、副局长办公室。 2021度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个

　　（三）重点工作概述

　　根据州政府办公室下发《红河州人民政府办公室关于分解进一步深化农垦改革发展任务的通知》（红政办发〔2017〕17号）要求，主要抓好以下工作：

　　1.抓好产业调整，努力解决职工增收难问题。切实解决垦区职工增收难问题，继续加大产业结构调整力度和优化相关产业的发展；2.加强基础设施建设和招商引资工作；3.实施精准扶贫，切实保障垦区民生。4.抓好党建和党风廉政建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休 46人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入374.59万元，其中：一般公共预算 374.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长2.6%，主要原因：一是在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资。二是增加单位大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 374.59万元，其中:本年收入374.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.59万元（本级财力374.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增长2.6%，主要原因：一是在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资。二是增加单位大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出374.59万元。财政拨款安排支出374.59万元，其中：基本支出344.59万元，与上年对比增加29.49万元，主要原因是在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资，增加单位大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助。项目支出30万元，与上年对比减少20万，主要原因分析项目实施核心区减少一个。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出52.02万元。210卫生健康支出 35.15万元，213农林水支出 272.20万元，221住房保障支出15.21万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算5.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农垦局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.51万元，较上年减少0.54万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农垦局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农垦局部门2021年公务接待费预算为8.29万元，较上年减少0.26万元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

　　增减变化原因：落实厉行节约，减少接待批次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农垦局部门2021年公务用车购置及运行维护费为9.22万元，较上年减少0.28万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.22万元，较上年减少0.28万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：落实厉行节约，减少出差批次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算。是对部门为主体的财政收入，安排用于保障部门支出、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解部门活动的范围和方向，也可以体现部门工作的意图和目标。

　　2.财政预算收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）反映本部门当年组织的财政收入总规模。

　　3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

　　4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　5.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2021年机关运行经费安排 344.58万元，与上年对比增加29.48万元，主要原因分析：一是在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资。二是增加单位大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。