红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年预算公开目录

　　第一部分红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

　　2、制定自然保护区的各项管理制度。

　　3、组织实施自然保护区的规划。

　　4、宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

　　5、负责自然保护区界标的设置和管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局为红河州林业和草原局所属副处级全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设阿姆山管护站、天生桥管护站、阿期管护站、妥德管护站、架车管护站、垤玛管护站6个股所级全额拨款公益一类事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，红河阿姆山省级自然保护区管护局以保护自然资源、自然环境、自然景观为第一要务，积极开展自然保护区生物多样性保护工作，最大限度地发挥自然保护区的经济效益、社会效益和生态效益，为我州加快生态文明建设进程作出努力。计划主要开展以下工作：

　　1、认真抓好森林防火工作，确保生态环境安全，切实保护好森林资源。

　　2、加强生物多样性保护宣传教育，提高保护区周边群众的生态意识、护林意识，营造社区共管的氛围。

　　3、加快推进保护区能力建设项目实施,主要开展保护区优化整合、勘界立标及基础设施建设。

　　4、加大野生动物保护力度，积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作，保证野生动物栖息地和繁育地的生态环境安全。

　　5、抓紧抓实日常巡山护林工作。

　　6、开展自然保护区人类活动管理工作，禁止在保护区内挖沙采石、毁林开荒、盗伐林木、探矿、采矿、旅游开发、水电开发、太阳能开发及工程建设等违法违规人类活动行为。

　　7、做好保护区“十四五”规划编制，开展管护站（点）建设工作。

　　8、开展保护区涉林扫黑除恶专项斗争工作，构建平安保护区。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 202.05万元，其中：一般公共预算202.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加43.55万元，主要原因：上年1月份调入1人，未纳入年初预算，本年度预算增加1人财供人员，人员经费相对增加，故2021年财务总收入比2020年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 202.05万元，其中:本年收入202.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.05万元（本级财力202.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加43.55万元，主要原因：上年1月份调入1人，未纳入年初预算，本年度预算增加1人财供人员，人员经费相对增加，故2021年财政拨款收入比2020年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 202.05万元。财政拨款安排支出 202.05万元，其中：基本支出202.05万元，与上年对比增加43.55万元，主要原因：上年1月份调入1人，未纳入年初预算，本年度预算增加1人财供人员，人员经费相对增加，故2021年财务总收入比2020年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.39万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.05万元，主要用于事业单位基本医养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.10万元，主要用于事业单位医疗保险补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.87万元，主要用于事业单位医疗保险补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于事业单位医疗保险补助。

　　农林水支出-林业和草原局-事业机构153.63万元，主要用于事业单位人员工资及日常工作经费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.45万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局 2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待470人次。

　　减少原因：严格执行压缩“三公”经费财务制度，本年度缩减公务接待费3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：严格执行压缩“三公”经费财务制度，本年度缩减公务用车运行维护费3%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局

2021年2月3日

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2021年预算重点领域财政项目文本公开   

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无