元阳观音山省级自然保护区管护局2021年预算公开目录

　　第一部分  元阳观音山省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州林业和草原有害生物防治检疫局2021年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基本支出预算表

　　8.项目支出预算表

　　9.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　10.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　11.政府性基金预算支出预算表

　　12.部门政府采购预算表

　　13.部门政府购买服务预算表

　　14.州对下转移支付预算表

　　15.州对下转移支付绩效目标表

　　16.新增资产配置表

　　元阳观音山省级自然保护区管护局 2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订元阳观音山省级自然保护区总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好森林资源保护；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

　　（二）机构设置情况

　　保护区下设五个科室:办公室、计财科、资源保护科、科普宣教科、生态旅游管理科。下设马街管护站、牛角寨管护站、新街管护站、嘎娘管护站、小新街管护站、大坪管护站6个管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1、是加强巡护管理。工作中实行“管护局—管护—管护点—护林员”实行“分片包干，分组负责，重点巡护”的原则，聘请了49名专职国有护林员进行管护，要求巡护人员平均每年巡护250天以上，人均年巡护里程达2500km。

　　2、进一步加大宣传力度。2020年，进一步加大保护区的宣传力度，采取形式多样的宣传活动，主要利用各种会议、广播、电视、黑板报、宣传单、标语等形式宣传。同时派出管理人员深入到边远闭塞村寨，利用节日、赶集天对保护区周边社区居民、中小学生、游客等公众群体开展保护区法律法规、森林防火、生物多样性保护、林政管理等内容的宣传教育活动。

　　3、切实加强森林防火工作。保护区森林覆盖率为98.6%，由于保护区周边村寨多，在保护区内从事放牧、草果种植、林下产品采集等人员活动频繁，森林防火压力大、形势严峻。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入184.34万元，其中：一般公共预算184.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　上年一般公共预算财政拨款收入45.02万元，因本单位于2020年9月才成立，上年度实有在岗人数4人，调减年初预算数23.20万元，上年实际收到授权支付额度21.82万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加139.32万元，主要原因：本年在职人员增加了8人，人员工资福利和经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入192.06万元，其中:本年收入184.34万元，上年结转收入7.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.34万元（本级财力184.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　上年一般公共预算财政拨款收入45.02万元，因本单位于2020年9月才成立，上年度实有在岗人数4人，调减年初预算数23.20万元，上年实际收到授权支付额度21.82万元。

　　与上年对比般公共预算财政拨款收入增加139.32万元，主要原因：本年在职人员增加了8人，人员工资福利和经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 184.34万元。财政拨款安排支出184.34万元，其中：基本支出184.34万元，项目支出0万元。

　　无上年对比数据。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.38万元，主要用于职工基本养老保险支出。

　　“2101102” 事业单位医疗10.02万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　“2101103” 公务员医疗补助3.79万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　“2101199” 其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于职工绩效工资支出。

　　“2130204”事业机构142.54万元，主要用于事业机构支出。

　　“2210201”住房公积金11.23万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　无上年对比数据。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　 无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.3万元，增长150%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加1万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.3万元，增长150%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增加变化原因：本单位2020年9月成立，2020年只有4人编制，2021年单位编制12人，单位业务量增加，2021年是完整的12个月份，业务招待费比上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　六、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于保障元阳观音山省级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州林业和草原有害生物防治事业发展相关工作。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排4.96万元，无上年对比数据。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2021年预算重点领域财政项目文本公开   

　　一、项目名称 

　　无。 

　　二、立项依据 

　　无。 

　　三、项目实施单位 

　　无。 

　　四、项目基本概况 

　　无。 

　　五、项目实施内容 

　　无。 

　　六、资金安排情况 

　　无。 

　　七、项目实施计划 

　　无。 

　　八、项目实施成效 

　　无。