云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年预算公开目录

　　第一部分云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）机构设置情况

　　根据红河州编制机构编制委员会下发了《红河州机构编制委员会关于设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（红编〔2016〕15号）文件，设置云南金平分水岭国家级自然保护区管护局，为红河州林业局所属正处级事业单位，内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教的社区科、生态旅游管理科5个正科级机构，其中，局长1名，副局长2名，正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。局机关人员参照公务员法管理。

　　下设云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所，为相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位；设置云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所、分水岭管护所、五台山管护所3个管护所，为相于正科级的全额拨款公益一类事业单位；设置云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站瓦窑管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山管护站等16个管护站为全额拨款公益一类事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.立足本职，狠抓资源保护力度。一是建立完善资源保护管理长效机制。二是加大执法工作力度，努力保护好区内生态系统的完整性和生物的多样性。三是严格按照护林员考核管理办法，加强护林队伍管理。四是完成自然保护区整合优化方案审核通过。五是加强对进入区内开展科研及非法进入人员的管控力度，确保生物安全。

　　2.重点推进项目建设，全面提升管护水平。努力争取州委、州政府的高度重视以及主管部门的大力支持，更多争取引进林业建设项目资金。重点推进项目工作，着力抓好保护区基础设施的建设，启动三期项目工程建设；加快推进2020年中央财政林业改革发展资金80万项目；完成相关所站管护办公业务用房建设和修缮；完成“云金平分水岭国家级自然保护区第二次综合科学考察”进度60%；在分水岭丫口建设3000米的科普教育长廊；在分水岭管护所建设1个公众自然教育基地；完成第五年科研监测工作。

　　3.不断加强管理，提高自身业务水平能力。深入党的十九大精神和机关作风效能建设及“精准扶贫”工作，圆满完成各项学习实践活动任务；紧紧围绕资源保护、森林防火、科学研究、社区宣教等工作，抓好日常业务，全面落实自然保护区保护管理各项工作任务，努力推动分水岭保护区跨越发展，筑牢国家西南生态安全屏障，为云南成为生态文明建设排头兵、建设美丽云南贡献力量。

　　一是加强干部队伍建设。主要是抓好干部教育培训工作，充实人员配备、优化人才配置，配齐二级领导班子。树立典型和先锋模范，激励干部职工干事创业激情，增强队伍凝聚力。二是加强党的建设，抓好思想政治建设。利用各种形式，引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。抓好管党治党责任落实。进一步落实主体责任和“一岗双责”，落实好党组织书记抓党建工作第一责任人的责任。加强森林管护区创建工作。抓好党的作风纪律建设。

　　4.推运其他重点工作开展。一是抓实体制改革后续落实工作；二是抓实勘界立标工作；三是抓实护林员管护考核工作；四抓实森林防灭火工作；五是抓实林下草果种植监管工作；六是抓实意识形态工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制25人，事业编制49人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入651.44万元，其中：一般公共预算651.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，本年部门财务总收入比上年增加了55.81元，主要原因分析一是由于今年职工医疗保险缴费改革，新增纳入预算填报数据49.89万元。二是由于国家政策调整增资，人员经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入651.44万元，其中:本年收入651.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.44万元（本级财力651.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比本年部门财政拨款收入比上年增加了55.81万元，主要原因分析一是由于今年职工医疗保险缴费改革，新增纳入预算填报数据49.89万元。二是由于国家政策调整增资，人员经费预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出651.44万元。财政拨款安排支出651.44万元，其中：基本支出651.44万元，与上年对比本年部门财政拨款收入比上年增加了55.81万元，主要原因分析一是由于今年职工医疗保险缴费改革，新增纳入预算填报数据49.89万元。二是由于国家政策调整增资，人员经费预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：上年与本年财政均未安排单位项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.39万元，主要用于本单位行政退休人员的退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.84万元，主要用于本单位事业退休人员的退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.82万元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出1.9万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革后，在职转退休的人员缴纳职业年金支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.07万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.09万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.98万元，主要用于行政人员医疗补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.75万元，主要用于事业人员医疗补助经费支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行249.03万元，主要用于局机关的单位基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构258.64万元，主要用于下属非参公事业单位基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.93万元，主要用于机关行政人员及下属事业单位人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145万元，较上年增加127.9万元，增长748%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：上年与本年单位均无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.1万元，下降52.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　减少原因：单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。单位根据2020年公务接待情况，减少了公务接待费支出预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年公务用车购置及运行维护费为144万元，较上年增加129万元，增长960%。其中：公务用车购置费128万元，较上年增加128万元，为净增长（上年无预算）；公务用车运行维护费16万元，较上年增加1万元，增长6.67%。共计购置公务用车5辆（森林防火专用车辆），年末公务用车保有量为6辆。

　　增加原因：因单位森林防火及日常管护需要，计划新购森林防火专用车辆5辆，根据车辆使用情况，增加公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、基本支出：用于保障单位局机关及所属财政补助事业单位的机构正常运转日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、农林水支出－林业和草原－行政运行，行政单位的基本支出，反映本单位局机关行政人员的基本支出。

　　6、农林水支出－林业和草原－事业机构，事业单位的基本支出，反映本单位所属事业单位的基本支出。

　　7、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，反映单位按人社部门和财政部门按规定比例为职工缴枘的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年机关运行经费安排68.78万元，与上年对比增加了6.04万元，主要原因分析：本年新增了公务用车（森林防火专用车辆）经费预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开   

　　一、项目名称 

　　无。 

　　二、立项依据 

　　无。 

　　三、项目实施单位 

　　无。 

　　四、项目基本概况 

　　无。 

　　五、项目实施内容 

　　无。 

　　六、资金安排情况 

　　无。 

　　七、项目实施计划 

　　无。 

　　八、项目实施成效 

　　无。