云南大围山国家级自然保护区管护局2021年预算公开目录

　　第一部分云南大围山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　第二部分云南大围山国家级自然保护区管护局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2、编制保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度，负责组织管理和实施；

　　3、依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　4、督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　5、组织实施保护区本底资源调查工作；

　　6、开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；

　　7、做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　8、开展横向科技合作与交流，积极争取项目并努力做好已实施的项目；

　　9、组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；

　　10、编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　11、负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位有独立编制机构数16个，分别是：

　　1、云南大围山国家级自然保护区管护局为红河州林业局所属正处级参公管理事业单位。

　　2、云南大围山国家级自然保护区管护局下设机构：

　　一是云南大围山国家级自然保护区管护局科研所，为相当于正科级的全客拨款公益一类事业单位。

　　二是云南大围山国家级自然保护区管护局河口管理分局为正科级参公管理事业单位。

　　三是云南大围山国家级自然保护区管护局屏边管理分局为正科级参公管理事业单位。

　　四是云南大围山国家级自然保护区管护局个旧管理所为正科级参公管理事业单位。

　　五是云南大围山国家级自然保护区管护局蒙自管理所为正科级参公管理事业单位。

　　六是云南大围山国家级自然保护区管护局苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站10个管护站，为相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位。

　　独立核算机构数1个，即云南大围山国家级自然保护区管护局。

　　（三）重点工作概述

　　开展大围山自然保护区规划编制评审。依托各管理分局开展了自然保护区法制宣传，对大围山规划进行巡护和监测。依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作。督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况。开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制 62人，事业编制29人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

　　遗属人员3人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1245.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1245.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年 1115.17万元相比，增加129.9万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1245.07万元，其中:本年收入1245.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.07万元（本级财力1245.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年 1115.17万元相比，增加129.9万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出  1245.07万元。财政拨款安排支出  1245.07万元，其中：基本支出 1245.07万元，1115.17万元相比，增加129.9万元。变动原因：2021年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。项目支出0万元，与上年0万元相比，无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080501” 行政单位离退休：2021年预算数为0.17万元，较上年执行数0.17万元，增加0万元，无增减。

　　2.“2080502” 事业单位离退休：2021年预算数为0.67万元，较上年执行数2.32万元，减少1.65万元。

　　3.“2080505” 机关事业单位基本养老保险：2021年预算数为105.12万元，较上年执行数92.53万元，增加12.59万元，主要是机构改革，下属机构人员上划机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算数为8.4万元，较上年执行数0.45万元，增加7.95万元，主要是增加退休人员。

　　5.“2101101” 行政单位医疗：2021年预算数为32.99万元，较上年执行数0万元，增加32.99万元，主要是行政单位医疗费用划入。

　　6.“2101102” 事业单位医疗：2021年预算数为24.43万元，较上年执行数0万元，增加24.43万元，主要是事业单位医疗费用划入单位。

　　7.“2101103” 公务员医疗补助：2021年预算数为25.21万元，较上年执行数0万元，增加25.21万元，主要是公务员医疗补助划入单位。

　　8.“2101199” 其他行政事业单位医疗支出：2021年预算数为2.66万元，较上年执行数0万元，增加2.66万元，主要是其他行政事业单位医疗支出划入单位。

　　9.“2130201” 行政运行：2021年预算数为624.44万元，较上年执行数603.42万元，增加21.02万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出增加。

　　10.“2130204” 事业运行：2021年预算数为356.59万元，较上年执行数381.44万元，减少24.85万元，主要是压缩公用经费。

　　11.“2210201” 住房公积金：2021年预算数为64.39万元，较上年执行数59.15万元，增加5.24万元，主要是机构改革，下属机构人员上划，公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出1245.07万元，其中：基本支出1245.07万元，项目支出0万元。与上年1115.17万元相比，增加129.9万元。变动原因：2021年一般公共预算财政拨款中基本工资、绩效工资、公用经费等基数增加。

　　经济科目分组，主要用于：

　　“301”工资福利支出1101.15万元；

　　“302”商品和服务支出140.92万元；

　　“303”对个人和家庭的补助支出3万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少5万元，下降11.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年减少2万元，下降16.66%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　减少原因：机构改革，计划安排涉边自然保护区管护交流。

　　（二）公务接待费

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少2万元，下降13.33%，预计安排国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

　　减少原因：厉行节约，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少1万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费18万元，较上年减少1万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　减少原因：厉行节约，公务车公务用车运行维护费，主要保障云南大围山国家级自然保护区管护、野生动植物保护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　①社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映用于行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

　　②社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映用于行政事业单位机关事业单位离退休方面的支出。

　　6、农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

　　①农林水支出（213）林业（02）：反映用于林业方面的支出。

　　②农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：反映林业的基本支出。

　　③农林水支出（213）林业（02）林业自然保护区（10）：反映自然保护区的其他支出。

　　7、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　①住房保障支出（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　②住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8、工资福利支出（501）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9、商品和服务支出（502）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　10、对个人和家庭补助支出（509）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年机关运行经费财政拨款预算140.92万元，主要用于办公经费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等。与上年预算141.56万元，减少0.64万元，变动主要原因：厉行节约，压缩公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2021年预算重点领域财政项目文本公开   

　　一、项目名称 

　　无。 

　　二、立项依据 

　　无。 

　　三、项目实施单位 

　　无。 

　　四、项目基本概况 

　　无。 

　　五、项目实施内容 

　　无。 

　　六、资金安排情况 

　　无。 

　　七、项目实施计划 

　　无。 

　　八、项目实施成效 

　　无。