红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年预算公开目录

　　第一部分　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州博物馆机构设置为6个(办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部), 现有职工36人，其中，少数民族职工17人，女职工16人，大学本科学历18人，大专学历17人，高中学历1人。副处级1人，拥有专业技术职称32人（其中，正高职称1人，副高职称6人，中职职称19人，初职职称6人），工勤人员有3人。

　　（三）重点工作概述

　　（一）继续做好疫情防控工作

　　根据《红河州博物馆防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》和《红河州博物馆防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》做好各项疫情防控工作。

　　（二）全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　深入学习贯彻党的十九届五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神等内容。通过开展多样、各具特色的学习活动，增强党员干部学习的积极性、主动性，把“三会一课”制度落到实处。严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定以及换届选举程序完成党支部换届选举工作。认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及国家有关法律法规。把主题教育活动与博物馆工作实际紧密结合，依托“三会一课”、主题党日，采取自学与集中学的方式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，推动博物馆各项工作取得实实在在的新成效。

　　（三）深化法人治理结构改革

　　贯彻落实党的十九大精神，深入推进州博物馆法人治理结构改革进程，充分发挥新组建的第一届红河州博物馆理事会和管理层的作用，按照制定的《红河州博物馆法人治理结构改革工作实施方案》和《红河州博物馆章程》，健全和完善州博物馆法人治理结构各项规章制度及运行机制，落实人事管理自主权，扩大收入分配自主权，加强民主管理和社会参与，创新服务内容和方式，确保州博物馆法人治理结构改革工作启动顺利，改革初见成效。

　　（四）以人才队伍建设为突破口，推动业务建设全面提升，呈现文旅融合新景象

　　通过“送出去，请进来”、线上培训、“传帮带”等方式强化人才培养，不断提高全馆职工的服务水平和业务能力。做好文物库房的提升改造工作，加强文物的保护利用。组织策划具有红河本土文化的展览、引进全国各地博物馆的优秀展览在州博物馆展出，为文化与旅游融合发展、弘扬中华优秀传承文化搭建平台；推进新冠肺炎疫情代表物征集工作，继续做好数据库的信息录入、核对工作，促进藏品数据库建设工作的创新与发展。加强学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用，做好《红河文博》的编辑、发行工作，完成《中国少数民族文物图典：红河州博物馆卷》的出版工作。强化志愿者培训与管理，开展好以巡展讲解为主要方式的讲解工作常态化，提高社教人员主动服务意识。提高策划水平和组织实施能力，依托节庆日设计和组织开展以“我们的节日”为主要内容的系列社会教育和互动活动，突出博物馆社会教育特色，转变工作方式，拓展服务空间。以精神文明建设为抓手，积极开展精准送文化、送流动博物馆下基层、进社区等文化惠民活动。延伸服务触角，丰富服务方式，拓展宣传空间。做好博物馆门户网站和微信公众平台的信息更新、安全管理和日常维护工作。深入推进精准扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。继续加强消防、安防、综治维稳、反恐工作，制定应急预案，组织演练，确保安全，完成消防安防设施的提升改造工程。团结全州文博工作者与民间收藏爱好者，充分发挥州文博协会在我州文博事业中的重要作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入734.47万元，其中：一般公共预算财政拨款683.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转50.85万元。

　　与上年财务总收入773.78万元相比减少39.31万元，减少的主要原因是上年结转的基本支出结转减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入734.47万元。其中：本年收入683.62万元，上年结转50.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.62万元（本级财力683.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入773.78万元相比减少39.31万元，减少的主要原因是上年结转的基本支出结转减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出734.47万元。财政拨款安排支出734.47万元，其中：基本支出619.47万元（含上年结转支出0.85万元），与上年基本支出659.55万元对比减少40.08万元，主要原因是2021年扶贫工作队员工作经费、扶贫工作队员补贴、残疾人保障金纳入预算管理，有2位职工退休没有纳入2021年预算；项目支出115.00万元（含上年结转支出50.00万元），与上年项目支出114.23万元对比增加0.77万元，主要原因是上年年末拨入博物馆品质提升项目资金未支出，形成项目资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 207文化旅游体育与传媒支出（类）文物02（款）博物馆05(项）2021年预算数为536.17万元（含上年结转支出0.28万元），主要用于本单位人员工资、残疾人就业保障金、驻村队员工作经费和生活补助、文物和陈列品购置及日常工作运转等开支。

　　2. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）2021年预算数为0.22万元，主要用于退休人员公用经费开支。

　　3. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为55.73万元（含上年结转支出0.49万元），主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

　　4. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2021年预算数为5.10万元（含上年结转支出0.09万元），主要用于缴纳单位退休职工职业年金。

　　5.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2021年预算数为34.01万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

　　6.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2021年预算数为13.88万元，主要用于缴纳职工医疗补助费用。

　　7. 210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业医疗支出助99（项）2021年预算数为1.25万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险支出费用。

　　8.221住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为38.11万元，主要用于本单位在职职工住房公积金单位负担部分开支。

　　9.207文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年支出数为50.00万元（上年项目结转支出50.00万元），主要用于红河州博物馆品质提升改造工作。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资支出158.90万元（其中：基本支出158.90万元）；

　　2.津贴补贴75.76万元（其中：基本支出75.76万元）；

　　3.绩效工资110.62万元（其中：基本支出110.62万元）；

　　4.奖金87.45万元（其中：基本支出87.45万元）；

　　5.其他社会保障缴费7.08万元（其中：基本支出6.80万元，上年结余0.28万元。包括：失业保险、工伤保险、残疾人保障金缴费）；

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费55.73万元（其中：基本支出55.24万元，上年结余0.49万元）；

　　7.机关事业单位职业年金缴费5.10万元（其中：基本支出5.02万元，上年结转0.08万元）；

　　8.住房公积金支出38.11万元（其中：基本支出38.11万元）；

　　9.职工基本医疗保险缴费34.01的万元（其中：基本支出34.01万元）；

　　10.公务员医疗补助缴费13.88万元（其中：基本支出13.88万元）；

　　11.其他社会保障缴费1.25万元（其中：其他行政事业单位医疗支出1.25万元，）；

　　12.办公费4.40万元（其中：基本支出4.10万元、项目支出0.30万元）；

　　13.印刷费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）

　　14.差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）；

　　15.维修（护）费63.50万元（其中：项目支出13.50万元，含上年结转支出50.00万元）；

　　16.培训费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）；

　　17.公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）；

　　18.劳务费2.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出2.00万元）

　　19.委托业务费3.20万元（其中：项目支出3.20万元）

　　20.工会经费6.09万元（其中：基本支出6.09万元）；

　　21.福利费7.61万元（其中：基本支出7.61万元）；

　　22.公务用车运行维护费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）；

　　23.其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

　　24.其他商品和服务支出7.51万元（其中：基本支出7.51万元）；

　　25.其他商品和服务支出事业单位离退休0.22万元（其中：基本支出0.22万元）；

　　26.文物和陈列品购置45.00万元（其中：项目支出45.00万元）；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央、省配套事项

　　207文化旅游体育与传媒支出（类）文物02（款）博物馆05(项）免费开放资金20.00万元是与中央免费开放资金地方财政配套资金，主要用于补助博物馆、纪念馆免费开放、改善陈列布展和博物馆提升改造服务经费支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年11.40万元减少3.60万元，下降46.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算2.00万相比下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年0.60万元增加1.40万元，增长233%，原因是如果疫情有好转，进行馆际交流的次数会有所增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2021年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年8.80万元减少3.00万元，下降51.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，与2020年预算相比无增减；公务用车运行维护费5.80万元，较上年8.80万元减少3.00万元，下降51.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：主要用于保障博物馆文物调研、馆际交流及征集文物工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）州博物馆购置经费（45.00万元）绩效目标：1.以征集流散民间的红河州工艺类历史文物，以乌铜走银、建水紫陶、个旧锡工艺品、书画等为主。2.以征集流散民间的红河州民族文物，以具有收藏和科研价值的红河州世居少数民族服饰、工艺品、书籍、有历史积淀的日用品等为主。

　　（二）博物馆免费开放经费（20.00万元）绩效目标：1.对展厅陈列因陈旧而出现的破损局部进行维修和改造。提高展厅的安全系数、展陈效果，丰富展陈方式和内容。2.计划对展厅进行提升改造。3.保护维修文物、网络和微信公众平台的建设与维护。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州博物馆2021年机关运行经费财政拨款预算31.58万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费、退休费等支出。较上年预算数40.65万元，减少9.07万元，下降28.72%，增减变动主要原因：水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等支出有所减少。

　　（三）国有资产占有情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆

　　2021年2月1日