附件2

　　红河州农机安全监理所2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农机安全监理所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农机安全监理所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　红河州农机安全监理所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州农机安全监理所为红河州农业农村局所属的正科级参照公务员管理事业单位。组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、农业机械安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农机安全监理所内设有：办公室、技术室、牌证室、法规室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，继续落实中央、省、州关于农机安全生产工作的部署和要求，提高认识，强化监管，切实增强做好农机安全生产工作责任感和使命感；管好源头，规范业务办理，坚持“谁办理、谁审批、谁签字、谁负责”的原则，严把驾驶人准入关、牌证核发关和技术检验关；加强队伍、制度规范化建设，提升监管能力；从责任落实、创新宣传教育方式、强化隐患排查和“打非治违”工作、加强事故应急演练等方面，积极构建农机安全监管长效机制，努力抓好工作落实，确保全州持续稳定的农机安全生产形势。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入266.04万元，其中：一般公共预算266.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比232.07万元相比增加33.97万元，主要原因分析在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资、增加单位大病医疗保险费、行政单位基本医疗、公务员医疗补助、其他行政单位医疗支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021部门财政拨款收入266.04万元，其中:本年收入266.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.04万元（本级财力266.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比232.07万元增加33.97万元，主要原因分析在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资、增加单位大病医疗保险、行政单位基本医疗、公务员医疗补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出266.04万元。财政拨款安排支出266.04万元，其中：基本支出251.04万元，与上年对比217.07万元增加33.97万元，主要原因分析在职人员基本工资正常升级升档、公务员晋升职级增资、增加单位大病医疗保险、行政单位基本医疗、公务员医疗补助。项目支出15万元，与上年对比15万元无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，208社会保障和就业支出21.39万元；210卫生健康支出15.78万元；213农林水支出216.75万元；221住房保障支出12.12万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.82万元，其中：政府采购货物预算6.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农机安全监理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.76万元，较上年9.03万元减少0.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农机安全监理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农机安全监理所2021年公务接待费预算为2.63万元，较上年2.71万元减少0.08万元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。

　　增减变化原因本着厉行节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农机安全监理所2021年公务用车购置及运行维护费为6.13万元，较上年6.32减少0.19万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要用于保障用公务用车平台调用公务用车产生的燃料费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种，新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　4、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），为农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农机安全监理所2021年机关运行经费财政拨款预算251.04万元，与上年217.07万元对比增加33.97万元。主要原因分析一是在职人员基本工资正常升级升档；二是公务员晋升职级增资；三是增加单位大病医疗保险、行政单位基本医疗、公务员医疗补助。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。