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　　中共红河州委宣传部2021年预算公开目录（汇总） 

　　第一部分 州委宣传部部门2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 州委宣传部部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　州委宣传部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室、红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。 

　　（二）机构设置情况 

　　州委宣传部设12个正科级内设机构（含州文明办、机关党委）；所属事业单位9个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻。 

　　2.不断夯实宣传思想和意识形态工作基础，严格落实意识形态工作责任制。 

　　3.结合重要时间节点开展大型主题宣传活动，全力营造昂扬向上的浓厚氛围。 

　　4.着力讲好红河故事传播好红河声音，实提高外宣工作的针对性实效性。 

　　5.着力培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。 

　　6.着力推进文化繁荣发展，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。 

　　7.着力抓基层打基础，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制69人，其中：行政编制37人，事业编制32人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入2,346.21万元，其中：一般公共预算2,346.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加276.19万元，主要原因分析为人员增加，人员及公用经费增加，项目经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入2,346.21万元，其中:本年收入2,346.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力2,346.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加276.19万元，主要原因分析为，人员增加，项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出2,346.21万元。财政拨款安排支出2,346.21万元，其中：基本支出1,326.21万元，与上年对比增加206.19万元，主要原因分析调入人员后人员增加；项目支出1,020万元，与上年对比增加70万元，主要原因分析为，财政增加项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于20133宣传事务中01行政运行647.16万元、50事业运行195.62万元、99其他宣传事务支出980.00万元，2070607文化体育与传媒支出-新闻出版电影-电影232.54万元，20805行政事业单位离退休中01行政单位离退休2.26万元、02事业单位离退休0.45万元，05机关事业单位养老保险缴费支出111.47万元和06机关事业单位养老保险缴费支出14.80万元，2101101行政单位医疗34.41万元，2101102事业单位医疗26.50万元，2101103公务员医疗补助29.89万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.81万元，22102住房改革支出中01住房公积金68.30万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目89个，政府采购预算总额527万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算495万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　州委宣传部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.25万元，较上年减少1.25万元，下降3.5%，具体变动情况如下：减少原因为减少原因厉行节约缩减经费。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　州委宣传部部门2021年因公出国（境）费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。 

　　减少原因为减少原因厉行节约缩减经费。 

　　（二）公务接待费 

　　州委宣传部部门2021年公务接待费预算为12.05万元，较上年减少0.45万元，下降3.6%，国内公务接待批次为65次，共计接待700人次。 

　　减少原因为减少原因厉行节约缩减经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　州委宣传部部门2021年公务用车购置及运行维护费为17.4万元，较上年减少0.6万元，减少3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.4万元，较上年减少0.6万元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少原因为减少原因厉行节约缩减经费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　重点项目为：宣传思想专项经费 

　　（一）产出指标包括： 

　　1.与云南日报、云南网、新华社云南分社、云南电视台国际频道合作“丝路红河”栏目>3次 

　　2.稿件上级采用数>50条 

　　3.各类基地场所建设合格率>90% 

　　4.巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地>15个 

　　5.“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传>3次 

　　6.红河文明网管理维护=1项 

　　7.开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果>6篇 

　　8.宣传活动参与度>80% 

　　9.政策或效益影响时限>=3年 

　　10.各类工作宣传动员启动>5次 

　　11.中国共产党成立100周年知晓程度>=95% 

　　12.庆祝中国共产党成立100周年宣传数>2项 

　　13.宣传思想工作水平明显提升 

　　14.文化产业发展状况有效发展 

　　15.编印部刊《红河宣传》=4期 

　　16.组织领导干部学习各类理论业务书籍=12期 

　　17.2021年道德评选活动评选数>15人 

　　18.文化品牌数形成数>=2项 

　　19.服务对象满意度指标>=85% 

　　20.业务培训合格率>=95% 

　　21.宣传对经济社会发展撬动作用显著提升 

　　22.项目完成时限< ="1年<o:p "> 

　　23.云南日报等发布数>50篇 

　　24.“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范化标准化建设>15项 

　　25.生态保护意识明显增强 

　　26.社会主义核心价值观知晓程度显著提升 

　　27.宣传文化系统领导干部能力素质提升培训=1项 

　　28.编写《习近平新时代中国特色社会主义思想常态化分众化宣讲讲义>=1期 

　　29.宣传新闻精神文明建设业务各类培训>=5次 

　　30.习近平新时代中国特色社会主义思想知晓率>=95% 

　　31.意识形态工作能力显著提高 

　　32.宣传载体实现有效覆盖明显改善 

　　33.评选活动达标率>=90% 

　　（二）农村电影放映补助经费项目 

　　1.观众满意度>=90% 

　　2.电影放映完成率=100% 

　　3.农村电影放映=14172场 

　　4.社会效益：实现常年放映，完成全州1181个行政村>=一村一月一场 

　　（三）民族语电影译制经费项目 

　　1.可持续影响指标=长期 

　　2.译制1个少数民族语种（哈尼语）>=1个 

　　3.国家级审核通过率>=100% 

　　4.译制影片部数>=按省中心当年下达任务数量 

　　5.观众满意度>=80% 

　　6.译制影片对白录制完成时间< ="12月<o:p "> 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　州委宣传部部门2021年机关运行经费安排163.56万元，与上年对比增加7.4万元，主要原因分析人员增加，人员及公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　中共红河州委宣传部 

　　2021年2月1日 

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