红河州农村经营管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农村经营管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农村经营管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农村经营管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地经营权流转、农村土地承包经营权登记颁证、农村土地经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体三资管理（农村集体产权制度改革）工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村经营管理站属财政全额拨款、公益一类的事业单位，单位级别为正科级。

　　（三）重点工作概述

　　1、扎实做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。根据中央、省、州要求，继续做好农村土地确权后续有关工作。截至2020年11月，全州共确认家庭承包耕地面积1032.1万亩；颁发《农村土地承包经营权证》80.8万本，颁证率达98.7%；全州13县市数据库成果已全部汇交至农业农村部并通过汇交检查，13县市信息应用管理平台建设已完成并通过州级检查。目前，档案规范整理工作正稳步推进。2020年10月，红河州农村经营管理站获“全国农村承包地确权登记颁证工作先进集体”表彰，开远、弥勒2个市作为“全国农村承包地确权登记颁证工作典型”被中央农办 农业农村部通报表扬。

　　2、积极引导规范农村土地经营权流转。近年来，红河州各级农村经营管理部门严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进全州农村土地承包经营权流转工作，截至2020年11月，全州农村土地经营权流转及承包经营权互换、转让总面积103.1万亩，占农村土地承包面积的10%。其中：流转入农户的有45.1万亩、流转入合作社的有8.1万亩、流转入企业的有33.2万亩、流转入其他主体的有16.7万亩，涉及承包农户18.4万户，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。

　　3、加强农村土地承包经营纠纷调处工作。根据《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，州农经站以维护稳定为出发点，以保障农民合法权益为核心，以开展农村土地确权工作为契机，分类指导，民主协商，积极探索处理纠纷的方式方法，妥善化解涉及农村土地承包的各类矛盾纠纷。截至2020年11月，全州共发生农村土地承包经营纠纷1028起，其中：土地承包纠纷756起，土地承包经营权互换、转让纠纷16起，土地经营权流转纠纷44起，其他纠纷212起。调处办结纠纷868起，办结率达84.6%，其中：州级接访处理12起，县市调解、仲裁30起，乡镇调解237起，村级调解589起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，近年来全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。2017-2019年，红河州连续三年获全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评第一名。

　　4、全面推进农村集体产权制度改革工作。根据中央、省、州要求，与局政策改革与社会事业科配合，指导县市分类施策、全面推进农村集体产权制度改革工作。截至2020年10月，全州共有13238个单位完成农村集体资产清产核资任务，其中：村委会（社区）1226个、村民小组12012个，清查覆盖率达到100%；完成成员身份确认的村组数12235个；完成率99.98%；完成股权设置量化的村组数523个，完成率38.1%；进行登记赋码，成立集体经济组织的村组数4626个，完成率34.94%。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州农村经营管理站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 235.79万元，其中：一般公共预算235.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2020年财政预算收入215.99万元相比，增加了19.8万元，增幅9.2%，主要原因是2021年增加了卫生分健康支出18.23万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 235.79万元，其中:本年收入235.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.79万元（本级财力235.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2020年财政预算收入215.99万元相比，增加了19.8万元，增幅9.2%，主要原因是2021年增加了卫生分健康支出18.23万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 235.79万元。财政拨款安排支出 235.79万元，其中：基本支出223.79万元，与上年基本支出200.99万元相比，增加了22.8万元，主要原因是2021年增加了卫生分健康支出18.23万元。项目支出12万元，与上年15万元相比减少3万元，主要原因是2021年对差旅费、办公费进行了规定，不允许在项目经费中支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休0.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.98万元，事业单位医疗12.35万元，公务员医疗补助5.38万元，其他行政事业单位医疗支出0.5万元，事业运行171.56万元，农村社会事业12万元，住房公积金13.85万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　农村社会事业6.5万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.69万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农村经营管理站2021年公务接待费预算为2.19万元，较上年减少0.07万元，下降3%。

　　减少原因是2021年公务接待比2020年少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是2021年公务用车维护费比2020年少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2021年机关运行经费无安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。