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　　附件1 

　　 红河州机关事务局（汇总）2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州机关事务局(汇总)2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州机关事务局(汇总)2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　红河州机关事务局（汇总）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据《红河哈尼族彝族自治州机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕50号文件），红河哈尼族彝族自治州机关事务局（以下简称州机关事务局）是红河州人民政府直属的正处级事业单位，其主要职责是: 

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，拟订州级行政中心、州五项文化中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

　　2.负责对州级机关各部门及县市机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

　　3.承担州级行政中心、州五项文化中心公共设施的管理、维修维护工作。 

　　4.承担州级行政中心、州五项文化中心园林绿化管养工作。 

　　5.承担红河会堂的管理及州级行政中心重要会议和重大活动的服务工作。 

　　6.负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对州级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责州级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担州级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担州级行政中心环境卫生的监督管理；协调、指导公务员小区的管理工作；负责干部周转房的管理工作。 

　　7.协调配合公安机关做好州级行政中心、州五项文化中心的安全保卫工作。 

　　8.负责制定全州党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作；负责指导、监督全州公务用车管理工作；负责全州党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担州公务用车管理领导小组办公室日常工作。 

　　9.承担州级行政中心、州五项文化中心的综合保障服务工作。 

　　10.完成州委、州政府交办的其他事项。 

　　11.职能转变。将州机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据红室字〔2019〕50号文件，红河州机关事务局内设8个职能科室（正科级）即：(1)办公室；(2)财务科；(3)公共设施管理科（公共机构节能管理科）;(4)园林绿化管理科;(5)会务科;(6)物业管理科;(7)五项文化中心管理科;(8)公务用车管理科。 

　　下设一个不独立核算的事业单位州机关事务局后勤服务中心(正科级)，和一个独立核算的财政全额拨款事业单位州级机关公务用车保障中心（正科级）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，围绕州委、州政府中心工作，切实履行机关事务管理、保障、服务基本职能，加强对州级行政中心和五项文化中心固定资产的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调、14部载人电梯等系统设备设施管理,确保正常运转。做好州级行政中心和五项文化中心园林绿化、环境保洁、办公用房、公务用车、公共机构节能管理等各项工作，做好会议中心会议服务、36套干部周转房的管理服务工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制42人，其中：行政编制 21人，事业编制21人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制142辆，实有车辆142辆(含后勤服务业务用车1辆)。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入3,678.15万元，其中：一般公共预算财政拨款3,678.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加1,768.89万元，主要原因分析：根据2021年度年初预算布置会议精神要求，2021年所有州本级预算单位的水电费和物管费统一划拨到州机关事务局集中管理与支付，但是由于在支出执行过程中存在诸多困难，无法执行预算安排，所以到年中调整预算时再由州财政局做调整；新增项目“建党100周年氛围营造经费”、“州行政中心、五项文化中心历史欠账经费”、“公务用车保障中心房屋租赁及车辆运行费”等项目支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入3,678.15万元，其中:本年收入3,678.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,678.15万元（本级财力3,678.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1,768.89万元，主要原因分析：根据2021年度年初预算布置会议精神要求，2021年所有州本级预算单位的水电费和物管费统一划拨到州机关事务局集中管理与支付，但是由于在支出执行过程中存在诸多困难，无法执行预算安排，所以到年中调整预算时再由州财政局做调整；新增项目“建党100周年氛围营造经费”、“州行政中心、五项文化中心历史欠账经费”、“公务用车保障中心房屋租赁及车辆运行费”等项目支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 3,678.15万元。财政拨款安排支出3,678.15万元，其中：基本支出1,976.15万元，与上年对比增加702.89万元，主要原因分析：根据2021年度年初预算布置会议精神要求，2021年所有州本级预算单位的水电费和物管费统一划拨到州机关事务局集中管理与支付，但是由于在支出执行过程中存在诸多困难，无法执行预算安排，所以到年中调整预算时再由州财政局做调整；项目支出1,702.00万元，与上年对比增加1,066.00万元，主要原因分析：新增项目“建党100周年氛围营造经费”、“州行政中心、五项文化中心历史欠账经费”、“公务用车保障中心房屋租赁及车辆运行费”等项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2021年财政拨款安排支出 3,678.15万元，其中：基本支出1,976.15万元，项目支出1,702.00万元。按功能科目分类如下 ： 

　　2010301款（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行）1,231.96万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。 

　　2010399款（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）2,293.46万元，其中：主要用于保障州级机关事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务经费支出1,602.00万元；用于二级单位州公务用车保障中心人员工资福利支出及商品和服务支出691.46万元。 

　　2080501款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）0.39万元，主要用于行政事业单位退休人员的公用经费支出。 

　　2080505款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）58.86万元，主要用于机关事业单位的养老保险单位缴存支出。 

　　2080506款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出）9.00万元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴存支出。 

　　2101101款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出）16.86万元，主要用于机关行政人员基本医疗保障缴存支出。 

　　2101102款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出）15.61万元，主要用于机关事业人员基本医疗保障缴存支出。 

　　2101103款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助）14.22万元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。 

　　2101199款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）1.38万元，主要用于机关其他行政事业单位医疗支出。 

　　2210201款（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）36.41万元，主要用于行政人员和事业人员的住房公积金单位缴存支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2021年财政拨款安排支出 3,678.15万元，其中：基本支出1,976.15万元，项目支出1,702.00万元。经济科目分组如下 ： 

　　1、工资福利支出612.24万元（其中：基本支出612.24万元，项目支出0万元），主要及用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等支出。 

　　2、商品和服务支出3,065.91万元(其中：基本支出1,363.91万元，项目支出1,702.00万元)，主要及用于机关正常运转的办公费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费等支出。 

　　3、对个人和家庭的补助支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)，主要及用于。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无此情况。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目209个，政府采购预算总额941.30万元，其中：政府采购货物预算117.70万元、政府采购服务预算823.60万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计889.00万元，较上年减少35.00万元，下降3.79%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州机关事务局2021年因公出国（境）费预算为3万元，较上年一致，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　增减变化原因，与上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州机关事务局2021年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少8.00万元，下降38.09%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。 

　　减少变化原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为873.00万元，较上年减少27.00万元，下降3%。其中：公务用车购置费291.00万元，较上年减少9.00万元，下降3%；公务用车运行维护费582.00万元，较上年减少18.00万元，下降3%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为141辆。 

　　增减变化原因：为降低运行成本、减轻财政压力，本单位严格按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求加强党风廉政建设，有效配置公务用车资源，高效运转、规范管理，降低公务交通支出费用，因财政也提出相关要求，“三公经费”预算数要比上年下降3%，所以公务用车购置及运行维护费预算数都比上年下降3%。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年，红河州机关事务局认真贯彻州财政局关于财政预算绩效管理的相关要求，着力加强绩效评价和预算管理的结合，进一步提升财政预算绩效管理工作水平。根据我局职能职责，2021年度本部门纳入预算绩效安排的项目共7个，金额1,702.00万元，即州行政中心管理经费697.00万元、州政府办购买服务支出经费25.00万元、州会议中心购买服务支出经费30.00万元，州五项文化中心管理经费250.00万元、建党100周年氛围营造经费50.00万元、州行政中心、五项文化中心管理历史欠账经费550.00万元、公务用车保障中心办公房屋租赁及车辆运行费100.00万元，各项目绩效目标如下： 

　　（一）州行政中心管理经费项目年度绩效目标 

　　认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强对州级行政中心固定资产的管理及维护维修，保障水电、14部电梯、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好16.98万平方米环境卫生保洁、喷泉、灯光亮化、810.3亩园林绿化管护、会议服务、36套干部周转房管理工作，为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。 

　　（二）州政府办购买服务支出经费项目年度绩效目标 

　　履行管理、保障、服务职能，完成政府办转交的行政中心办公大楼卫生保洁工作，保证州政府办公大楼各楼层公共走道、楼梯、扶手、护栏、公共玻璃、卫生间、取水间、大厅地面、墙面、玻璃门、电梯等公共设施的卫生干净、整洁，为州级行政中心广大干部职工提供舒适的工作环境。 

　　（三）州会议中心购买服务支出经费项目年度绩效目标 

　　按照州委、州政府赋予我局的工作职能之一：我局负责管理州会议中心设施设备维护维修及承办各类会议和会堂卫生保洁等工作，红河会堂为州级行政中心的配套设施，做好红河会堂日常保洁和桌椅劳务搬运，保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低质易耗品的供应，维护好净水设备和桌椅，为参会者提供安全卫生、舒适周到的服务，确保各级各类会议圆满召开，充分发挥政治中心的作用。为中央、省、州在红河会堂召开各级各类会议提供优质、高效的服务，确保州委、州政府重要决策、部署和重大决定等高效、畅达，促进红河州政治、经济、文化等又好又快发展，进而提升红河州对外形象。 

　　（四）州五项文化中心管理经费项目年度绩效目标 

　　认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强对红河州五项文化中心室外公共区域和红河文化广场基础设施、环境卫生、消防系统、安防系统、给排水系统、供电系统、音乐喷泉、灯光系统及园林绿化的日常管理工作，保证各设备设施运行正常，环境井然有序、优美。 

　　（五）建党100周年氛围营造经费项目年度绩效目标 

　　围绕州委、州政府中心工作，切实履行管理、保障、服务职能，积极做好建党100周年相关的各项工作，充分展示中国共产党成立100年以来所取得的辉煌成就，进一步营造良好氛围。 

　　（六）州行政中心、五项文化中心管理历史欠账经费项目年度绩效目标 

　　    通过项目实施，进一步营造州级行政中心、五项文化中心美丽环境，保障了州级行政中心安全。 

　　（七）州公务用车保障中心房屋租赁及车辆运行费年度绩效目标 

　　公务用车保障中心经过四年多的运行，取得了较好的成效。一是着力解决好州级机关各部门公务用车，为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。二是降低了运行成本、减轻了财政压力。三是公务用车制度改革促进领导干部思想观念和工作作风转变，密切了党群干群关系。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　2、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。 

　　3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　4、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州机关事务局2021年机关运行经费安排1,363.91万元（商品和服务支出），与上年对比增加683.58万元，主要原因分析：一是根据2021年度年初预算布置会议精神要求，2021年所有州本级预算单位的水电费和物管费统一划拨到州机关事务局集中管理与支付，但是由于在支出执行过程中存在诸多困难，无法执行预算安排，所以到年中调整预算时再由州财政局做调整；二是公务用车保障中心车辆使用率较高，维修保养成本增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　附件3 

　　红河州机关事务局（汇总）2021年部门 

　　预算表 

　　（附件16张表）