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　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

蒙自经济技术开发区一站式服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责一站式服务中心的建设，完善一站式服务中心的运行机制，建立健全一站式服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2.负责为拟入驻经开区企业提供政策咨询，一次性告知审批要求，并受理入区请求。

　　3.负责为入驻经开区企业从项目确立阶段到竣工验收阶段，提供一对一、无缝隙的一站式协调服务和代办服务，协助或代理企业办理相关手续。

　　4.负责组织经开区各局室召开项目审批协调推进会，并协调、监督各局室按期审批项目。

　　5.负责对入驻经开区企业（项目）的审批进度等进行跟踪、协调、反馈、统计、汇总和报告。

　　6.负责组织一站式服务中心工作人员开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训。

　　7.负责相关部门派驻一站式服务中心工作人员的管理、服务、协调和监督工作。

　　8.负责对一站式服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

　　9.承担经开区领导和上级机关交办的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于蒙自经济技术开发区管理委员会一站式服务中心有关机构编制事项的批复》红编办〔2020〕65号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会一站式服务中心增设2个副科级内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　深入推进蒙自经开区“放管服”改革，助推蒙自经开区产业发展，一站式服务中心积极履职，以分组联系服务企业工作机制为抓手，主动深入企业做好协调服务工作，为企业落地、投产提供高效服务，营造“亲商、重商、安商、护商”的良好氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3,376.57万元，其中：一般公共预算3,376.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加3,246.43万元，主要原因是增加了项目支出3,240.79万元和人员经费5.64万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3,376.57万元，其中：本年收入 3,376.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,376.57万元（本级财力 3,376.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加3,246.43万元，主要原因是增加了项目支出3,240.79万元和人员经费5.64万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 3,376.57万元。财政拨款安排支出 3,376.57万元，其中：基本支出135.78万元，与上年对比增加5.64万元，主要原因是人员增加；项目支出3,240.79万元，与上年对比增加3,240.79万元，主要原因是增加了项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行108.59万元，与上年预算数相比增加15.96万元，增加的主要原因是本年度新增1名人员。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元，与上年预算数相比增加3.81，增加的主要原因是本年度新增1名人员。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元，与上年预算数相比增加1.79万元，增加的主要原因是本年度新增1名人员。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗5.68万元，与上年预算数相比增加2.55万元，增加的主要原因是本年度新增1名人员。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2.23万元与上年预算数相比增加1万元，增加的主要原因是本年度新增1名人员。

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗0.19万元。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金6.36万元与上年预算数相比增加2.34万元，增加的主要原因是本年度新增1名人员。

　　8.215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出3,240.79万元，该项目为本年度新增项目，主要用于经开区厂房租金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经开区一站式服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经开区一站式服务中心2021年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是根据实际需求本年度调减预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经开区一站式服务中心2021年本级项目支出共有1项，安排项目资金3,240.79万元，即2150899其他支持中小企业发展和管理支出项目安排3,240.79万元，三级指标，严格按照协议支付厂房租金及厂房物业费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　3.住房保障支出(类)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　4.基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.业务费：指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　9.事业运行经费：指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经开区一站式服务中心2021年事业运行经费安排108.59万元，与上年对比增加16.32万元，主要原因是2021年新增人员的经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2021年部门预算表

　　监督索引号53253300200300111