中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本部门主要职责为涉密事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室内设综合科、网络舆情和网络信息传播管理科、网络安全管理和信息化协调科、红河州互联网行业党委办公室4个科室，下设红河州网络应急指挥中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　本部门重点工作为涉密事项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 10人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入827.02万元，其中：一般公共预算827.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比增加213.80万元，主要原因是人员调资晋档、职工医疗保险本年起改由单位缴纳，工资福利支出增加及业务需要增加了196.00万元专项经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 827.02万元，其中:本年收入827.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827.02万元（本级财力827.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比增加213.80万元，主要原因是人员调资晋档、职工医疗保险本年起改由单位缴纳，工资福利支出增加及业务需要增加了196.00万元专项经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出827.02万元。财政拨款安排支出827.02万元，其中：基本支出223.02万元，与上年对比增加17.80万元，主要原因是人员调资晋档、职工医疗保险本年起改由单位缴纳，工资福利支出增加；项目支出604.00万元，与上年对比增加196.00万元，主要原因是业务需要增加了专项经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 

　　1.2013701款一般公共服务支出—网信事务—行政运行，2021年预算数为178.57万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。比上年增加2.46万元，主要原因是人员调资晋档，工资性支出增加。 

　　2.2013799款一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出，2021年预算数为604.00万元，主要用于网信事务专项经费，比上年增加196万元，主要原因是业务需要增加了专项经费。 

　　3.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为19.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比上年增加0.41万元，主要原因是工资基数变动缴费增加。 

　　4.2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2021年预算数为8.25万元；2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2021年预算数为1.70万元；2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2021年预算数为3.88万元；2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，2021年预算数为0.34万元，合计14.17万元。主要用于由单位缴纳的职工医疗保险费支出，比上年增加14.17万元，主要原因是职工医疗保险本年起由单位缴纳，本年纳入单位预算。 

　　5.2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2021年预算数为11.16万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，比上年增加0.76万元，主要原因是工资基数变动缴费增加。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　    本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无此情况。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额567.80万元，其中：政府采购货物预算401.80万元、政府采购服务预算166.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。 

　　公务接待费较上年下降原因是按中央相关文件精神，做好厉行节约，严格控制接待费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门重点项目预算绩效目标情况为涉密事项。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。 

　　3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。 

　　4.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　7.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　8.政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费安排29.84万元，与上年对比增加0.52万元，主要原因是工资基数增加，计提的职工福利费、职工教育经费、工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室                                             2021年1月29日