附件3

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农产品质量安全检验检测中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农产品质量安全检验检测中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导；承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测任务；承担辖区内农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持；承担红河州农产品质量安全突发事件中应急检测任务；红河州绿色食品发展工作。

　　（二）机构设置情况

　　我中心成立于2015年6月11日，机构数1个，现有编制事业编制数为15个，成立依据文件为《红河州机构编制委员会关于成立州农产品质量安全检验检测中心的批复》红编〔2015〕21号；现有事业编制数依据文件为2019年3月29日，中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知红编办〔2019〕36号。

　　（三）重点工作概述

　　1.农产品监测工作：2021年1月-3月，完成重点企业和蔬菜、水果种植大县农产品质量安全监测250样； 2021年4月-6月，完成重点企业和蔬菜、水果种植大县农产品质量安全监测250个样； 2021年7月-9月，完成重点企业和蔬菜、水果种植大县农产品质量安全监测250个样；2021年10月-11月，完成重点企业和蔬菜、水果种植大县农产品质量安全监测250个样。

　　2.积极培训，提升检测水平。计划开展全州检测体系技能提升培训，培养一批高质量检测人员队伍，壮大红河州农产品质量安全检测体系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 278.91万元，其中：一般公共预算278.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年年初预算228.72万元对比增加了50.19万元，主要原因：1.今年1月开始医疗保险单位部分由单位直接缴交；2.项目收入增加；3.每年社保缴费基数根据上年工资收入有所变动；所以相关预算经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 278.91万元，其中:本年收入278.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.91万元（本级财力278.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年年初预算228.72万元对比增加了50.19万元，主要原因：1.今年1月开始医疗保险单位部分由单位直接缴交；2.项目收入增加；3.每年社保缴费基数根据上年工资收入有所变动；4.上年正常晋升工资增加；所以相关预算经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 278.91万元。财政拨款安排支出 278.91万元，其中：基本支出228.91万元，与上年基本支出202.72万元对比增加26.19万元，主要原因：1.今年1月开始医疗保险单位部分由单位直接缴交；2.每年社保缴费基数根据上年工资收入增加有所变动。项目支出50万元，与上年项目支出26万元对比增加24万元，主要原因：农产品监督抽查样品预算数比去年增加600个，所以项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.社会保障和就业支出20.49万元；2.卫生健康支出17.84万元；3.农林水支出226.41万元；3.住房保障支出14.17万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　单位无此情况

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　单位无此情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.89万元，较上年减少0.24万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2021年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.37%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

　　较上年减少0.01万元，下降0.37%，减少原因认真贯彻落实厉行节约相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2021年公务用车购置及运行维护费为5.19万元，较上年减少0.23万元，下降4.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.19万元，较上年减少0.23万元，下降4.24%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　较上年减少0.23万元，下降4.24%。减少原因认真贯彻落实厉行节约相关规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

　　4、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　9、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　单位无此情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州农产品质量安全检验检测中心

　　2021年2月4日