云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年预算公开目录

　　第一部分云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　第二部分云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2016年，根据《云南省机构编制委员会关于红河州设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕56号文件），设置云南黄连山国家级自然保护区管护局，为红河州林业局所属正处级事业单位，核定事业编制62名，其中局长1名(正处级)，副局长2名(副处级)。内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科5个正科级机构，下设管护局科研所及基层二甫、骑马坝、丫口3 个管护所和阿东、达德、老边、丫口、腊姑、大平掌、夫哈、杯倮、小黑江、苦聪倮沙、卧马河等11个管护站。

　　目前，有正式职工40人(参照公务员法管理人员26人、事业人员14人），退休人员9人。

　　（三）重点工作概述

　　一年来，进一步提高管护局、所、站三级机构的问题处置能力，及早处置涉及保护区资源安全各种各类违法违规行为。及时处理各类违法违规案件。深入开展森林核查、开展林政执法、勘界立标等工作；加强与相关院校机构的科研合作，开展两栖爬行类动物、蜂猴及植物虫害、叶蝉科昆虫生物多样性、昆虫等调查工作；协同绿春县林草局、县自然资源公安局，各类宣传活动提高了群众对保护湿地的保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重大性的认识，增强了保护生态环境的自觉性；年内顺利启动实施云南黄连山国家级自然保护区保护与监测工程建设项目，该项目中的保护与恢复工程、科研与监测工程、宣传与教育工程、基础设施建设等四个子项工程正有序推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制21人，事业编制41人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 776.19万元，其中：一般公共预算776.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加80.89万元，主要原因分析：1、增加社会保障和就业支出3.24万元；2、增加卫生健康支出54.36万元；3、增加农林水支出19.66万元；4、增加住房保障支出3.36万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 776.19万元，其中:本年收入776.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款776.19万元（本级财力776.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加80.89万元，主要原因分析：1、增加社会保障和就业支出3.24万元；2、增加卫生健康支出54.36万元；3、增加农林水支出19.66万元；4、增加住房保障支出3.36万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 776.19万元。财政拨款安排支出776.19万元，其中：基本支出776.19万元，与上年对比增加80.89万元，主要原因分析：1、增加社会保障和就业支出3.24万元；2、增加卫生健康支出54.36万元；3、增加农林水支出19.66万元；4、增加住房保障支出3.36万元。

　　2021年项目支出0元（无项目预算）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.17万元，主要用于行政单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.33万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.64万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.93万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗22.65万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗14.08万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助16.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行415.23万元，主要用于局机关参照公务员法管理行政人员基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构193.85万元，主要用于事业人员基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-自然保护区管理支出1.67万元，主要用于公务用车运行维护支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.19万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出776.19万元，项目支出0万元）。

　　基本工资175.59万元(其中：基本支出175.59万元，项目支出0万元)，主要用于在职人员工资支出。

　　津贴补贴197.95万元(其中：基本支出197.95万元,项目支出0万元)，主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　奖金106.07万元(其中：基本支出106.07万元,项目支出0万元)，主要用于参照公务员法在职人员、事业人员综合考评绩效奖金、行政人员年终一次性奖金、优秀公务员奖金、优秀事业人员奖金支出。

　　绩效工资39.22万元（基本支出：39.22万元,项目支出0万元），主要用于事业人员基础性、奖励性绩效工资支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费67.46万元（其中：基本支出67.46万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

　　职业年金1.93万元（其中：基本支出1.93万元,项目支出0万元），主要用于单位职工（何玉禄）退休，职业年金转入社保基金。

　　基本医疗保险36.73万元（其中：基本支出36.73万,元项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险支出。

　　公务员医疗保险16.10万元（其中：基本支出16.10万元,项目支出0万元），主要用于单位职工公务员医疗保险支出。

　　其他社会保障缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险、大病医疗保险、残疾人就业保障金支出。

　　住房公积金41.19万元（其中：基本支出41.19万元），主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　办公费31.29（其中：基本支出31.29万元），主要用于单位日常办公支出。

　　因公出国（境）费用1万元（其中：基本支出1万元），主要用于单位因公出国境支出。

　　租赁费1.50万元（其中：基本支出1.50万元），主要用于单位日常租赁费支出。

　　会议费0.80万元（其中：基本支出0.80万元），主要用于单位日常会议费支出。

　　培训费4.59万元（其中：基本支出4.59万元），主要用于单位日常培训费支出。

　　公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元），主要用于单位日常接待费支出。

　　工会经费6.58万元（其中：基本支出6.58万元），主要用于单位工会经费支出。

　　福利费8.22万元（其中：基本支出8.22万元），主要用于单位福利费支出。

　　公务用车运行维护费4.67万元（其中：基本支出4.67万元），主要用于单位车辆运行维护费支出。

　　其他交通费用23.94万元（其中：基本支出23.94万元），主要用于单位向平台租车费、行政人员公务交通补贴支出。

　　其他商品和服务支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元），主要用于单位其他零星支出。

　　生活补助3.34万元（其中：基本支出3.34万元），主要用于家庭遗嘱生活补助支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.97万元，其中：政府采购货物预算14.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.80万元，较上年减少0.80万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为2万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因:根据“三公经费”支出管理的相关要求，云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年计划因公出境1人次。

　　（二）公务接待费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为4.30万元，较上年减少0.20万元，下降4.44%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　减少原因:根据“三公经费”支出管理的相关要求，云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年计划公务接待费支出4.30万元，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2021年年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加0.90万元，增长9.34%。其中：公务用车购置费0万元，2020年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加（0.90万元，增长9.44%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因2021年计划购置森林消防车3辆，公务用车运行维护费增加0.90万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无