红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州图书馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州图书馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；其担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。我馆按照文化部、省文化厅、州文化和旅游局要求，馆内设有图书借阅室、地方文献室、电子阅览室、特藏室、报刊阅览室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，开展图书、报刊的阅览和外借、参考咨询、文献传递等服务。为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。利用一、二楼多功能会议室、报告厅、展厅等积极组织各类讲座、读者活动、电影放映、展览等公益活动，充分发挥州图书馆在构建全州现代公共文化服务体系的重要作用，让广大人民群众充分享受文化成果，更好地满足广大群众的精神文化需要。

　　（二）机构设置情况

　　红河州图书馆机构设置为8个：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。现有编制38人，在职职工35名，其中，馆长（副县处级）1名，副馆长2名，部室主任7名；少数民族职工12人，女职工24人，大学本科21人，大专13人，中专1人；六级职员副处级1人，专业技术职称33人（其中，副高职称有9人，中职职称有22人，初级职称有2人），工勤人员有1人。

　　（三）重点工作概述

　　１.积极争取经费，全面完成图书馆维修改造工程。州图书馆经过十几年的综合使用，已经不能满足当今图书馆发展的要求，不能满足读者的需求。要按照“功能齐全、技术先进、环境优雅、安静舒适、服务先进”的标准，遵循“立足当前、放眼未来，设施完备、功能健全，技术先进、方便快捷，环境优雅、布局合理，绿色环保、安全可靠”的原则，实现管理设施智能化、功能发挥全能化、读者服务优质化、服务空间扩大化的改造目标，增强和完善州图书馆的服务功能和吸引力。

　　２.积极推进全民阅读活动向纵深发展。按照年度全民阅读推广方案，总结“4·23”世界读书日和图书馆服务周活动组织经验，积极开展下半年的读者互动，创新阅读活动举办方式，继续推动书香红河工程，在全州掀起全民阅读的高潮，推动全民阅读向纵深发展。

　　３.继续加强馆藏资源建设。继续加强纸质图书资源建设，按年增图书3万册的目标，完成纸质图书馆藏建设；加强电子资源建设，构建电子资源体系。

　　4.继续开展好图书馆免费开放工作。

　　5.党的建设工作。以党章和宪法为主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，一以贯之、坚定不移全面从严治党。

　　6.加大精准扶贫工作力度，积极探索有效的脱贫途径，决战决胜2020年脱贫攻坚任务，如期打赢脱贫攻坚战。

　　7.继续做好安全生产工作，确保无责任事故发生。

　　8.积极协助完成“红河书院”建设工作。

　　9.完成上级交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人（2020年10月死亡1人）。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入666.97万元，其中：一般公共预算财政拨款666.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年636.11万元对比增加30.86万元，主要原因是事业人员工资增多，增加了对驻村工作人员的通信和生活补贴，增加了残疾人就业保障金支出，同时严格按照相关政策执行，积极响应国家号召，组织全民阅读活动向纵深发展。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入666.97万元，其中：本年收入666.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.97万元（本级财力666.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年636.11万元对比增加30.86万元，主要原因是事业人员工资增多，增加了对驻村工作人员的通信和生活补贴，财政增加拨入残疾人就业保障金费用，严格按照相关政策执行，积极响应国家号召，组织全民阅读活动向纵深发展。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出666.97万元。财政拨款安排支出 666.97万元，其中：基本支出616.97万元，与上年585.11万元对比增加31.86万元，主要原因是事业人员工资增多，增加了对驻村扶贫工作人员的通信和生活补贴，增加了残疾人就业保障金支出，严格按照相关政策执行，积极响应国家号召，组织全民阅读活动向纵深发展，公用经费增加；项目支出50万元，与上年51万元对比减少1万元。其中，2020年州补免费开放经费预算5万元，与上年5万元对比无变化，2020年州图书馆运转及图书购置经费预算45万元，与上年46万元对比减少1万元，减少的主要原因是财政缩减拨入项目经费，同时严格按照相关政策执行，开源节流，节省支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　207(类)文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游04（项）图书馆2021年预算数为510.95万元，主要用于州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出以及图书馆运转经费和图书购置费。

　　207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游99（项）其他文化和旅游支出2021年预算数为5万元，主要用于州图书馆免费开放经费支出。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.84万元，主要用于州图书馆开支的离退休经费。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为54.75万元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为5.63万元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位实际缴纳的在职转退休人员的职业年金。

　　221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2021年预算数为37.83万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301（类）01（款）工资福利支出—基本工资2021年预算数为159.26万元（其中：基本支出159.26万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员的岗位工资、薪级工资。

　　301（类）02（款）工资福利支出—津贴补贴2021年预算数为74.37万元。（其中：基本支出74.37万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　301（类）03（款）工资福利支出—奖金2021年预算数为85.05万元。（其中：基本支出85.05万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员奖金。

　　301（类）07（款）工资福利支出—绩效工资2021年预算数为108.62万元。（其中：基本支出108.62万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆事业工作人员的绩效工资。

　　301（类）08（款）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为54.75万元。（其中：基本支出54.75万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

　　301（类）09（款）工资福利支出—职业年金缴费2021年预算数为5.63万元。（其中：基本支出5.63万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

　　301（类）10（款）工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2021年预算数为33.76万元。（其中：基本支出33.76万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工实际缴纳的职工基本医疗保险缴费。

　　301（类）11（款）工资福利支出— 公务员医疗补助缴费2021年预算数为16.64万元。（其中：基本支出16.64万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工实际缴纳的公务员医疗补助缴费。

　　301（类）12（款）工资福利支出—其他社会保障缴费2021年预算数为9.35万元。（其中：基本支出9.35万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金。

　　301（类）13（款）工资福利支出—住房公积金2021年预算数为37.83万元。（其中：基本支出37.83万元，项目支出0万元）。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　302（类）01（款）商品和服务支出—办公费2021年预算数为1.01万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.71万元）。主要用于州图书馆购买日常办公用品、书报、杂志等支出。

　　302（类）05（款）商品和服务支出—水费2021年预算数为0.8万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）。主要用于州图书馆的水费、污水处理费等支出。

　　302（类）06（款）商品和服务支出—电费2021年预算数为2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。主要用于州图书馆的电费支出。

　　302（类）09（款）商品和服务支出—物业管理费2021年预算数为2.19万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2.19万元）。主要用于州图书馆综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　302（类）11（款）商品和服务支出—差旅费2021年预算数为0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆工作人员出差发生的城市间交通费、伙食补助费、住宿费和市内交通费。

　　302（类）16（款）商品和服务支出—培训费2021年预算数为4.22万元。（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等各类培训费用。

　　302（类）17（款）商品和服务支出—公务接待费2020年预算数为0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　302（类）26（款）商品和服务支出—劳务费2021年预算数为0.2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。主要用于州图书馆委托接受劳务而支付的劳务费。

　　302（类）27（款）商品和服务支出—委托业务费2021年预算数为0.3万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.1万元）。主要用于州图书馆委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　302（类）28（款）商品和服务支出—工会经费2021年预算数为6.05万元。（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆按规定提取或安排的工会经费。

　　302（类）29（款）商品和服务支出—福利费2021年预算数为7.56万元。（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆按规定提取的职工福利费。

　　302（类）31（款）商品和服务支出—公务用车运行维护费2021年预算数为0.09万元。（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　302（类）39（款）商品和服务支出—其他交通费用2021年预算数为1.84万元。（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费等。

　　302（类）99（款）商品和服务支出—其他商品和服务支出2021年预算数为11.05万元。（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）。主要用于州图书馆离退休人员公用经费等。

　　310（类）02（款）资本性支出—办公设备购置2021年预算数为36.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出36.5万元）。主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　310（类）07（款）资本性支出—信息网络及软件购置更新2021年预算数为3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。主要用于州图书馆信息网络和软件方面的支出。

　　310（类）99（款）资本性支出—其他资本性支出2021年预算数为4.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。主要用于州图书馆购置图书的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.19万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算2.19万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少4.2万元，下降34.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州图书馆2021年因公出国（境）费预算为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州图书馆2021年公务接待费预算为1万元，较上年1.5万元减少0.5万元，下降33.33%，减少的原因是严格执行中央八项规定和州政府的相关政策规定，开源节流，节省支出，坚持务实节约，严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年8.7万元减少3.7万元，下降42.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年8.7万元减少3.7万元，下降42.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的原因是严格按相关政策执行，开源节流、节省支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）免费开放补助经费2021年预算绩效目标：

　　图书馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2021年服务人次19万以上，2021年全年免费开放时间不低于365天，公共文化数字资源完成率不低于80%，公共文化设施覆盖人群率不低于10%，免费开放对象满意度不低于90%。此外通过专题活动、培训和讲座等多形式，为广大市民提供优质、高效的公共文化服务体验。

　　（二）州图书馆运转及图书购置经费2021年预算绩效目标：

　　1.载体类型比例：传统印刷型文献比例为100%；

　　2.各类图书重本量：2册；

　　3.各类图书比例（按五大部类划分）及经费分配：（1）马列主义、毛泽东思想 、邓小平理论1%， 2.32万元；（2）哲学2%，4.64万元；（3）社会科学60%，139.1万元（其中，少儿类12%，27.82万元）；（4）自然科学30%，69.55万元（其中，少儿类10%，23.18万元）。（5）综合性图书7%，16.23万元。

　　4.读者对国家基本公共文化服务满意度不低于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　4.财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　7.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　9.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2021年机关运行经费安排31.71万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年39.89万元对比减少8.18万元，减少的主要原因是严格按照相关政策执行，积极响应国家号召，开源节流、节省支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆

　　2021年1月31日