附件2

　　红河州种子管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州种子管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州种子管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　红河州种子管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。

　　2、主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。

　　3、负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。

　　4、负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。

　　5、负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。

　　6、负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。

　　7、负责全州种业基础信息的统计工作。

　　8、组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。

　　9、指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。

　　10、办理州农业农村局安排的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州种子管理站为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、品管室、行管室、检验检测室、后勤安全保障室。

　　（三）重点工作概述

　　1、来文来电的处理，公文撰写制作，“挂包帮”定点扶贫，劳资财务，固定资产管理，宣传报道，内设机构间协调，日常工作的处理等。

　　2、农作物种质资源管理，新品种试验、示范、推广及监督检查，新品种引种备案试验的备案工作等。

　　3、农作物种子生产、经营的监督检查及备案管理，种业信息统计，储备种管理，产业扶贫，协助农业执法机构做好种子市场检查、纠纷调解和违法案件的查处工作等。

　　4、农作物种子田间、室内的取样、检测，种子质量争议的鉴定等。

　　5、单位安全生产，消防安全，院内设施的维修保护及公务接待等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 371.64万元，其中：一般公共预算371.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增24.55万元，主要原因分析本年增加卫生健康支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 371.64万元，其中:本年收入371.64万元，上年结转收入7.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.64万元（本级财力371.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增24.55万元，主要原因分析本年增加卫生健康支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出371.64万元。财政拨款安排支出371.64万元，其中：基本支出301.63万元，与上年对比增加24.55万元，主要原因分析增加卫生健康支出；项目支出70.01万元，与上年对比减少19.99万元，主要原因是本年单位2130106款两杂新品种展示示范评价减少9.99万元，2130119款救灾备荒种子储备减少10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502款：收入21.78万元，主要用于离休人员工资20.95万元，离休干部公用经费0.83万元，2080505款：收入24.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。2130104款：收入200.45万元，其中：用于工资福利支出187.54万元。用于商品和服务支出12.91万元。2130106款：收入30.01万元，用于两杂新品种试验示范。2130119款：收入40万元，用于救灾备荒种子储备。2210201款：收入17.06万元，用于住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.15万元，较上年减少0.17万元，递减2.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州种子管理站2021年公务接待费预算为2.68万元，较上年减少0.03万元，递减1.1%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费为4.47万元，较上年减少0.14万元，递减3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.47万元，较上年减少0.14万元，递减3.03%。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.农业支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。