红河州教育科学研究所2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州教育科学研究所2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州教育科学研究所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州教育科学研究所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州教育科学研究所内部设办公室、中学室、小学室、教育理论研究室、职成教室五个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.组织2021届红河州高中毕业生第二次复习统一检测；组织参加省2021年高中毕业生复习两次检测。

　　2.参加省2021年“高考变革与二轮复习备考”培训会议直播课。

　　3、组织红河州2021届高三复习备考培训会，组织全州教研员培训。

　　4、组织小学语文、数学、英语、道德课堂教学竞赛。初中语文、数学、英语、物理、化学课赛。

　　5、组织红河州“十三五”教育科研课题结题验收。

　　6、组织中小学教学质量监测命题及命题组长培训。

　　7、完成全州中小学教学质量监测阅卷与质量分析工作。

　　8、颁布红河州“十四五”课题指南，组织全州中小学质量监测成果运用视频培训会。

　　9、组织全州高考复习研讨会、全州教育科研工作培训会。

　　10、组织高二新教材培训会。

　　11、组织2022届全州高中毕业生第一次复习统一检测。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入432.82万元，其中：一般公共预算432.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款相比增加16.17万元，主要原因是医疗保险38.38万元纳入本年度预算；红河州州级高考研究经费项目预算由去年的38.00万元调减为27.00万元；去年年初在职人员19人，去年年末在职人员减少一人，人员经费预算相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入432.82万元，其中:本年收入432.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.82万元（本级财力432.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款相比增加16.17万元，主要原因是医疗保险38.38万元纳入本年度预算；红河州州级高考研究经费项目预算由去年的38.00万元调减为27.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出本年无预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出432.82万元。财政拨款安排支出432.82万元，其中：基本支出405.82万元，与上年对比增加27.17万元，主要原因是医疗保险纳入本年度预算；项目支出27.00万元，与上年相比减少11.00万元，主要原因是财政压缩项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

　　2021年红河州教育科学研究所财政拨款预算总支出432.82万元。其中：本级财力安排432.82万元，占支出100%。支出分别为“2059999其他教育支出”288.56万元；“2050204高中教育”专项经费27.00万元；“2080502事业单位离退休”18.54万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.47万元；“2101102事业单位医疗”22.18万元；“2101103公务员医疗补助”14.98万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.22万元；“2210201住房公积金”24.87万元。

　　与上年对比，红河州教育科学研究所财政拨款预算总支出增加16.17万元。其中“2059999其他教育支出”较上年预算数297.44万元减少8.88万元，主要原因是去年年初在职人员19人，年末在职人员减少1人，人员经费预算相应减少；“2080502事业单位离退休”较上年预算数18.56万元减少0.02万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 较上年预算数35.76万元减少0.29万元；本年无“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算，与上年预算数3.09万元相比，减少3.09万元；“21011行政事业单位医疗”较上年预算数增加38.38万元。主要原因是医疗保险纳入本年度预算；“2210201住房公积金”较上年预算数23.80万元增加1.07万元。主要变动原因是在职人员政策性工资收入增加，按12%计提住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州教育科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.30万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州教育科学研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年度相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州教育科学研究所2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

　　公务接待费较上年度相比无增减变化。红河州教育科学研究所将严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州教育科学研究所2021年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　红河州教育科学研究所主要承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等工作。单位仅有车辆1辆，购置于2005年，用于保障对全州中小学、幼儿园开展教育教学情况调研等工作，使用时间长，每年需要开支燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，根据单位实际工作应与上年公务用车购置及运行维护费基本持平，安排开支公务用车运行维护费2.20万元。红河州教育科学研究所将严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州教育科学研究所2021年财政安排“2050204高中教育”专项经费27.00万元，主要落实红河州优先发展教育事业推进会议精神，提高全州普通高中教育质量和水平，促进全州高考成绩提升 ；全面提升红河教育整体发展质量和水平，加大高考研究指导服务，加快普通高中质量建设，促进全州高考成绩提升。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。