红河州林业工作站2021年预算公开目录

　　第一部分红河州林业工作站2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州林业工作站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置

　　红河州林业工作站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担林木种子管理工作。组织林木引种及种质资源普查、收集、评价、利用和管理工作；组织林木良种选育、示范、推广及林木品种审认定申报工作；指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗质量和生产经营行为；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导等。

　　（二）机构设置情况

　　核定事业编制10名，其中：科级领导职数2名（站长1名，副站长1名）。编制结构为：专业技术人员编制10名。

　　（三）重点工作概述

　　1、2020年为全州准备种子6447公斤，实施育苗2345.6亩，培育造林苗木6920万株，涉及主要树种21种，共计4889.3万株；其他树种2030.7万株。完全满足全州绿化造林用苗。2、组织开展全州苗木质量检查工作，苗木合格率96.7%；档案齐全率88.3%，严格执行种苗质量检验制度，苗木出圃前检查种苗质量检验证书、苗木标签和植物检疫证是否齐全。3、配合省种苗站，开展2019-2020年双增目标种苗质量检查，抽查的三个市县的四个树种质量合格率达到100%，余甘子档案建全率90%，花椒、湿地松、川滇桤木三个树种档案建全率均为100%。

　　4、制定《红河州造林用种管理要求》草案。

　　5、组织实施林木良种补贴项目，芷村林场国家林木良种补贴资金120万元，开远市林业和草原局种苗工作站苗木培育补贴20万元，项目已通过验收，上报省林草局。

　　6、做好林木品种认定的申报工作，配合科研单位，组织完成屏边妃子笑荔枝良种申报的相关数据统计调查，报云南省林木品种审定委员会，力争认定为良种。

　　7、参与工程作业设计审核工作，对市县防护林、战略储备林、退耕还林、森林抚育作业设计进行现场审核和通道面山绿化检查，为作业设计提出了修改指导意见。

　　8、开展“三区”林业科技服务工作，对“三区”服务对象苗圃企业开展育苗、嫁接技术培训，传授科学培育苗木、种植基础理论和基本技能，使受援单位初步掌握苗圃育苗和种植技术,提高了受援单位育苗、种植管理水平,加快受援单位脱贫致富奔小康。

　　9、加强种子质量检验服务工作，为市县免费提供种子质量检测检验服务，检测种子净度、千粒重、含水量、优良度、种子健康状况、发芽率、生活力等指标，出具了检验证书。

　　10、配合林政资源管理科抓好乡镇林业站建设验收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入199.90万元，其中：一般公共预算199.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加50.02万元，主要原因分析一是有人员调入，上年预算资金按9人预算，今年按10人预算；二是正常晋升薪级工资增加，预算增加，三是各项社会保障支出增加，预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入199.90万元，其中:本年收入199.90万元，上年结转收入9.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.90万元（本级财力199.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入增加50.02万元，主要原因分析一是有人员调入，上年预算资金按9人预算，今年按10人预算；二是正常晋升薪级工资增加，预算增加，三是各项社会保障支出增加，预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出199.90万元。财政拨款安排支出199.90万元，其中：基本支出199.90万元，与上年对比增加50.02万元，主要原因分析一是有人员调入，上年预算资金按9人预算，今年按10人预算；二是正常晋升薪级工资增加，预算增加，三是各项社会保障支出增加，预算增加；项目支出0万元，与上年对比为0，主要原因分析无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休公用支出0.39万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出17.63万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.14万元；2101102事业单位医疗10.94万元；2101103公务员医疗补助5.86万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元；2130204事业支出147.14万元，2210201住房保障支出12.27万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州林业工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州林业工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　红河州林业工作站2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州林业工作站2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降33%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

　　减少原因：红河州林业工作站严格按规定控制各类公务接待的开支，所以接待费比上年递次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州林业工作站2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　红河州林业工作站仍然保留公务用车，公务用车维护和运行还需要经费支出，因车辆使用年限长，车辆维修次数会增多经费会增大，故2021年经费预算跟去年保持相同。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州林业工作站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无