附件1

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年预算公开目录 

　　第一部分 中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学，为州教育体育局管理的财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，按国家和社会的需要培养新型人才。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校设党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。同时设置中国共产党中央民族大学附属中学红河州实验学校支部委员会和中央民族大学附属中学红河州实验学校工会委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年的重点工作如下：一、发挥党组织政治核心作用，铸牢中华民族共同体意识，强化师生思想政治工作。二、以“红、和、美”为重点，打造学校独具特色的校园文化。三、重视师德教育，强化教师培训，不断提高教师队伍的素养。四、切实强化教育教学管理，全力提高教育教学质量。五、提高学校管理服务工作水平，为学校持续发展提供保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制143人，其中：行政编制0人，事业编制143人。在职实有209人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入3,363.08万元，其中：一般公共预算3,363.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加1680.88万元，主要原因分析2021学校办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年，故教职工工资拨款收入以及各类公用经费和补助经费均大幅度增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入3,363.08万元，其中:本年收入3,363.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,363.08万元（本级财力3,363.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1680.88万元，主要原因分析2021办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年，故教职工工资拨款收入以及各类公用经费和补助经费均大幅度增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出3,363.08万元。财政拨款安排支出3,363.08万元，其中：基本支出1,537.94万元，与上年对比933.22万元，主要原因分析2021办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年，故教职工工资以及各类公用经费和补助经费支出均增加；项目支出1,390.00万元，与上年对比312.52万元，主要原因分析2021年学校招生人数增加，项目补助的经费支出增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出2,927.94万元，社会保障和就业支出171.80万元，卫生健康支出147.45万元，住房保障支出115.89万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少38.6万元，下降85%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年因公出国（境）费预算为1万元，较上年减少19万元，下降95%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　减少原因2021年受全球新冠肺炎疫情影响， 我校计划因公出国活动数量减少。 

　　（二）公务接待费 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.4万元，增长15%，国内公务接待批次为38次，共计接待375人次。 

　　减少原因2020年受新冠肺炎疫情影响，学校大部分教学交流研讨活动未能按计划开展，预计将在2021年开展。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少3万元，下降87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，增长下降100%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因2020年学校计划购置公车由于政府采购流标未能按计划购置，结转至2021年进行购置。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本2021年中央民族大学附属中学红河州实验学校重点项目有3个，分别是中央民大附中红河实验学校前期办学经费200万元，中央民大附中红河实验学校经费补助专项资金600万元，中央民大附中红河实验学校托管费专项资金590万元，绩效目标详见公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　3.基本支出：是为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

　　6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

中央民族大学附属中学红河州实验学校

2021年2月8日