附件1

　　红河州第一中学2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州第一中学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州第一中学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　红河州第一中学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。 

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。 

　　（二）机构设置情况 

　　我校于2014年9月依据红复[2014]25号文件中共红河州委关于成立红河州第一中学的批复和红编[2014]80号文件红河州机构编制委员会关于成立州一中的批复。为独立核算的事业单位。截至2020年12月事业编制325人，在职在编人员325人。学生人数3300人。 

　　（三）重点工作概述 

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3300人，2020年预计招生1300人，高一年级共设立27个班级，高二年级设立19个班，高三年级20个班。在校教职员工325人。 

　　本年度我校在继续加强教学管理于发展，2018级现有20个教学班，学生975人，学生总体上基础较好，遵规守纪、勤奋刻苦，骨干教师教学功底扎实，经验丰富，优秀年轻教师顾大局、能吃苦、讲奉献。多次模拟考试和第一次听力考试，成绩均达到甚至超过预期目标，极大鼓舞了师生士气。目前，高三年级全体师生激情满怀，斗志昂扬，我们有决心、有信心实现2021年高考再创佳绩。 

　　2020年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制325人，其中：行政编制0人，事业编制325人。在职实有325人，其中： 财政全额保障325人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入5840.38万元，其中：一般公共预算5840.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比增加1265.15万元，主要原因分析我校2021年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，故学生补助项目预算费用增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入5840.38万元，其中:本年收入5840.38万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5840.38万元（本级财力5840.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比增加1265.15万元，主要原因分析我校2021年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，故学生补助项目预算费用增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出5840.38万元。财政拨款安排支出5840.38万元，其中：基本支出3735.42万元，与上年对比增加237.32万元，主要原因分析2021年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加；项目支出1000.00万元，与上年对比减少了348.8万元，主要原因分析预算改革，上级下达的学生补助项目今年由主管局州教体局申报。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205 教育支出4735.42万元；208 社会保障和就业支出435.41万元；210卫生健康支出373.54；221 住房保障支出 296.01万元。 

　　财政拨款安排支出按类款项分类情况，主要用于工资福利支出4640.34万元： 

　　基本工资：1183.12万元（基本支出：1183.12万元，项目支出0.00万元）； 

　　津贴补贴：635.67万元（基本支出：635.67万元，项目支出0.00万元）； 

　　奖金：787.35万元（基本支出：787.35万元，项目支出0.00万元）； 

　　绩效工资：877.19万元（基本支出：877.19万元，项目支出0.00万元）； 

　　机关事业单位基本养老保险：431.31万元（基本支出：431.31万元，项目支出0.00万元） 

　　职业年金缴费：4.1万元（基本支出：4.1万元，项目支出0.00万元） 

　　职工基本医疗保险缴费：263.94万元（基本支出：263.94万元，项目支出0.00万元）； 

　　公务员医疗补助缴费：99.46万元（基本支出：99.46万元，项目支出0.00万元）； 

　　其他社会保障费：62.19万元（基本支出：62.19万元，项目支出0.00万元）； 

　　住房公积金：296.01万元（基本支出：296.01万元，项目支出0.00万元）； 

　　商品和服务支出250.04万元: 

　　办公费：96.64万元（基本支出：96.64万元，项目支出50.00万元）； 

　　因公出国（境）费用：3万元（基本支出：3万元，项目支出0万元）； 

　　培训费：33.04万元（基本支出：33.04万元，项目支出0万元）； 

　　公务接待费：3.00万元（基本支出：3.00万元，项目支出0万元）； 

　　工会经费：47.36万元（基本支出：47.36万元，项目支出0万元）； 

　　福利费：59.2万元（基本支出：59.2万元，项目支出0万元）； 

　　公务用车运行维护费：7.8万元（基本支出：7.8万元，项目支出0万元）； 

　　对个人和家庭的补助950.00万元： 

　　奖励金：950.00万元（基本支出：0万元，项目支出950.00万元）； 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.5万元，较上年减少4.5万元，下降10.47%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州第一中学2021年因公出国（境）费预算为7万元，较上年增加减少0.05万元，下降6.67%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭因公出国（境）费，较上一年有所减少。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州第一中学2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少4万元，下降16.67%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。 

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭公务接待费，较上一年有所减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费11.5万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭公务用车运行维护费，结合学校实际情况较上一年持平。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州一中学补助经费项目1000万元，绩效目标详见公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 

　　预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100% 

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数 

　　预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100% 

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数 

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为： 

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为： 

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学

　　2021年2月2日