红河州林业双中心2021年预算公开目录

　　第一部分红河州林业双中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州林业双中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州林业双中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理集体林权流转交易。

　　（二）机构设置情况

　　红河州林业双中心编制5人，实有人数5人，统一办公，未设有内部机构。 2020年10月，红河州林火监测中心工资关系并入（编制6人，实有人数5人）。截至2020年12月，实有人数10人。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真贯彻落实新修订的《森林法》。在稳定承包权的基础上，进一步放活经营权、落实收益权，推动承包户以出租（转包）、入股、转让等方式流转林地经营权、林木所有权和使用权，发展新型林业经营主体，促进林业适度规模经营。

　　2.以红河州森林生态信息指挥系统为工作切入口，加快推进智慧林业信息管理平台建设工作。红河智慧林业信息管理平台建设以全面实现红河州林业资源精细化管理为目标，广泛应用现代信息技术，以资源整合和信息共享为突破口，以完善体制机制为保障，按照林业资源信息共享联动、管理互动的统一要求，规范资源数据的采集、存储、交换、管理、更新和应用，建立智慧林业信息管理平台，实现全州林业资源全方位监管，促进资源管理方式的根本转变，主要内容包含以下几个方面：

　　(1).基础设施建设

　　充分依托红河州政府云计算平台提供的政务信息网以及政务外网云平台的基础设施环境，根据本项目建设内容的需要，申请相应的硬件、存储、网络以及基础软件设施。包括红河州平台林草大数据中心建设；全州各县市森林防火双光谱视频监控点、防火卡口建设；州级及各县级指挥中心改造建设。

　　(2).林业资源数据库建设

　　充分依托国家林业和草原局全国森林资源管理“一张图”前置服务，整合红河州林业局各类林业资源数据，建立林业资源数据库，为各类业务应用开展提供数据支撑。

　　(3).应用系统建设

　　以信息整合共享为基础，搭建面向林业各业务部门统一的林业政务应用门户，实现林业资源数据的整合和各类业务应用的整合，形成互联互通、业务协同、信息共享的智慧林业信息管理平台。

　　3.按照“属地管理、分级负责”的原则，加强集体林地承包经营纠纷调处工作，切实维护林农权益和林区社会的和谐稳定。

　　4.积极配合自然资源主管部门依法开展林权类不动产统一登记工作，做好林权登记与林业管理的衔接工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入269.64万元，其中：一般公共预算269.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加212.51万元，主要原因是2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，人员增加5人，人员经费增加；随着林火监测中心并入，州级森林消防专业队员经费120万元一起并入，项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入269.64万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.64万元（本级财力269.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加212.51万元，主要原因是2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，人员增加5人，人员经费增加；随着林火监测中心并入，州级森林消防专业队员经费120万元一起并入，项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出269.64万元。财政拨款安排支出269.64万元，其中：基本支出149.64万元，与上年对比92.51万元，主要原因是2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，人员增加5人，人员经费增加。卫生健康支出增加；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，主要原因是随着林火监测中心并入，州级森林消防专业队员经费120万元一起并入，项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.24万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比增加5.46万元，原因是2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，人员增加5人，缴费金额增加。

　　“2101102职业单位医疗”支出8.11万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。与上年相比增加8.11万元，原因是2021年起，财政不再由社保中心预算，而是由预算单位自己预算。

　　“2101103公务员医疗补助”支出3.06万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费。与上年相比增加3.06万元，原因是2021年起，财政不再由社保中心预算，而是由预算单位自己预算。

　　“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.31万元，主要用于缴纳在职职工大病补充统筹基金。与上年相比增加0.31万元，原因是2021年起，财政不再由社保中心预算，而是由预算单位自己预算。

　　“2130204林业事业机构”支出115.83万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加67.75万元，原因是2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，人员增加5人，人员经费和公用经费增加。

　　“2210201住房公积金”支出9.09万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金，与上年相比增加5.5万元，原因是2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，人员增加5人，工资福利支出增加。

　　“2130202一般行政管理事务”支出120万元，主要用于州级森林消防专业队员劳务费。2020年10月红河州林火监测中心因无法开户工资关系并入我部门，随着林火监测中心并入，州级森林消防专业队员经费120万元一起并入。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州林业双中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年因公出国费减少，公务接待费增加，公务用车运行维护费无增无减。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州林业双中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　下降原因是结合部门业务情况，无因公出国可能，因此不做预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州林业双中心2021年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加2万元，增长57.14%，国内公务接待批次为78次，共计接待700人次。

　　增加原因是业务工作增加，需对接的单位增多；红河州林火监测中心并入我部门，人员增加业务也增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州林业双中心2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　红河州林业双中心公务用车运行维护费实际是减少的，但由于红河州林火监测中心的并入，公务用车运行维护费增加。2家单位合计较上年预算无增无减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　州级森林消防专业队员经费项目：森林火灾发生次数不超过110次；年度森林火灾受害率控制在1‰以内，年度森林火灾受害面积不超过1849.2公顷；年度森林火灾当日扑灭率不低于98%；年度森林火灾查处率不低于80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。