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部门预算

  • 索引号: 20240913-200552-841
  • 发布机构: 红河州财经学校
  • 文号:
  • 发布日期: 2021-02-08
  • 时效性: 有效

红河州财经学校2021年预算公开

  红河州财经学校2021年预算公开目录 

  第一部分 红河州财经学校2021年预算编制说明 

  第二部分 红河州财经学校2021年预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

  十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十一、政府性基金预算支出预算表 

  十二、部门政府采购预算表 

  十三、政府购买服务预算表 

  十四、州对下转移支付预算表 

  十五、州对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2021年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校隶属于红河哈尼族彝族自治州教育体育局的二级单位,属于财政全额拨款的事业单位。主要职能是承担职业教育,培养有技能的劳动者。 

  (二)机构设置情况 

  红河州财经学校是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知(红编办〔2019〕26号),我校设置相当于正科级的党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪委办公室、财务处、教务处、学生处、安全保卫处、招生就业处、成人教育处、总务处、退休人员管理处、工会、团委14个党政管理机构。 

  (三)重点工作概述 

  1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述、贯彻党的十九届三中、四中全会精神,把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程; 

  2.坚持以改革发展为中心,助推学校内涵发展; 

  3.持续做好新冠肺炎疫情防控宣传引导工作,营造健康、科学、积极的防疫氛围; 

  4.加强德育工作顶层设计,重视师生身心健康工作; 

  5.完善人才培养机制,着力打造高素质专业化干部人才队伍,持续提升办学水平和质量; 

  6.加强校园安全工作,构建和谐平安校园; 

  7.做好学生资助工作,精准施策,打好脱贫攻坚战役; 

  8.做好招生就业工作,促进办学良性发展; 

  9.强化教科研对教学改革的指导与服务功能。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制145人,其中:行政编制 0人,事业编制145人。在职实有131人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员75人,其中:离休0人,退休75人。 

  车辆编制0辆,实有车辆2辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2021年部门财务总收入2472.57万元,其中:一般公共预算2472.57万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

  与上年对比减少148.44万元,主要原因分析:与上年预算编制口径不一致,本年增加了事业单位医疗经费210.05万元、减少了项目经费161.59万元;2020年预算中职工人数为141人,2021年预算中职工人数仅为131人,因此各项经费相应减少。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2021年部门财政拨款收入2472.57万元,其中:本年收入2472.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2472.57万元(本级财力2472.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

  与上年对比减少148.44万元,主要原因分析:与上年预算编制口径不一致本年增加了事业单位医疗经费210.05万元、减少了项目经费161.59万元;2020年预算中职工人数为141人,2021年预算中职工人数仅为131人,因此各项经费相应减少。 

  四、预算单位支出情况 

  2021年部门预算总支出2472.57万元。财政拨款安排支出2472.57万元,其中:基本支出2472.57万元,与上年对比减少13.15万元,主要原因分析:与上年预算编制口径不一致,本年增加了事业单位医疗经费210.05万元;本年增加了事业单位医疗经费210.05万元;2020年预算中职工人数为141人,2021年预算中职工人数仅为131人,因此各项经费相应减少。项目支出0万元,与上年对比减少了项目经费161.59万元,主要原因分析与上年预算编制口径不一致,本年项目资金统一由主管局编制。 

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:“2050302款”中等职业教育支出1859.91万元,主要反映中等职业学校的中专教育正常经费支出,与上年相比减少了301.95万元;“2080502款”事业单位离退休支出5.35万元,主要反映事业单位离退休人员的正常经费支出,与上年相比减少了18.49万元;“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出219.68万元,主要反映单位基本养老保险缴费支出,与上年相比减少了9.64万元;“2080506款”机关事业单位职业年金缴费支出27.66万元,主要反映单位职业年金缴费支出,与上年相比减少了26.59万元;“2101102款”事业单位医疗支出133.68万元,主要反映单位事业单位医疗支出,与上年相比增加了133.68万元;“2101103款”公务员医疗补助69.92万元,主要反映单位公务员医疗补助支出,与上年相比增加了69.92万元;“2101199款”其他行政事业单位医疗支出6.45万元,与上年相比增加了6.45万元;“2210201款”住房公积金支出149.92万元,主要反映住房保障的支出,与上年相比减少了1.82万元。 

  五、州对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  无。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.95万元,较上年减少1.05万元,下降3%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  (二)公务接待费 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2021年公务接待费预算为14.55万元,较上年减少0.45万元,下降3%,国内公务接待批次为150次,共计接待1500人次。 

  增减变化原因是按中央相关文件精神,做好厉行节约工作,年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动,按规定开支接待的用餐、住宿等费用。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2021年公务用车购置及运行维护费为19.40万元,较上年减少0.6万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费19.40万元,较上年减少0.6万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。 

  增减变化原因是事业单位公车改革减少了公务用车,减少了公车运行维护费。主要用于保障学校车辆出车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  无。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。 

  2.上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。  

  3.基本支出:为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

  4.项目支出:指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

  5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

  6.“三公”经费:是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  无。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校   

2021年2月8日 

附件【附件3.xlsx
附件【云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校重点领域公开材料.docx
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