红河州非物质文化遗产保护中心2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州级对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

红河州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

　　（二）机构设置情况

　　根据《关于成立州非物质文化遗产保护中心的批复》（红机编〔2008〕4号）文件精神，成立红河州非物质文化遗产保护中心，为红河州文化和旅游局下属全额拨款事业单位（单位类型：公益一类），正科级单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，州非遗中心将认真贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府和州文化和旅游局的工作部署，积极采取各种有效措施，进一步推动红河非遗传承保护工作，2021年工作计划如下：

　　1.强化领导，积极开展宣传活动。进一步加大对非物质文化遗产保护宣传力度，多形式、多层次、多角度开展非物质文化遗产保护工作的宣传教育，普及保护相关知识，深入实施非物质文化遗产重点项目，提高干部群众对非遗重要性认识，增强全社会非遗保护意识，营造良好的保护氛围。

　　2.全面普查，制定长效保护机制。在已有普查基础上，总结经验，扎实开展资源普查完善工作，运用文字、录音（像）、数字化多媒体等各种形式，建立档案和数据库，准确普查非物质文化遗产。针对普查掌握的情况，认真分析研究，依法、科学制定保护规划或保护方案，并建立完善各级保护名录。

　　3.加大投入，落实经费扶助政策。非物质文化遗产的普查、抢救、保护、申报等都需要大量经费的支持，我中心将积极向上级争取资金补助，用足用活国家、省、州有关建设文化事业的扶持政策，并出台相应的扶助政策，完善保护机制。

　　4.提前谋划，积极申报非遗项目。根据国家文化和旅游部、云南省文化厅2021年重点工作安排部署，提前谋划，梳理筛选出本州最具申报条件项目的项目申报，并做好各级申报评审工作。

　　5.继续做好红河州非物质文化遗产保护中心传承点工作，并完成《四季生产调》《哈尼族多声部民歌》两个国家级项目示范传承点的建设。继续做好已经建立的1个“哈尼族文化传习基地”、1个“瑶族银器制作传承点”、1个“永宁彝族传统花灯传习点、2个“红河州彝族剪纸刺绣传习基地”、3个“哈尼族铓鼓舞传承点”、5个“四季生产调传承点”、6个“哈尼多声部民歌传承点”的扶持培训工作。

　　6.全州非遗工作培训会暨2021非遗工作部署会。

　　7.认真筹备，开展好文化和遗产日系列活动。

　　8.精心打造，做好第十二届云南省《民族民间歌舞乐展演》工作。

　　9.完成红河非遗馆布展工作。

　　10.完成《红河非遗之旅（暂定名）》红河非遗宣传册的编撰出版。

　　11.配合局非遗科完善红河非遗专家库建设。

　　12.完成红河非遗数据库建设。

　　13.完成省、州主管部门交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入162.36万元，其中：一般公共预算162.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少14.1万元，主要原因分析：2020年预算时，实有人数是11人；2021年预算时，实有人数是10人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入162.36万元，其中：本年收入162.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.36万元（本级财力162.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少14.1万元，主要原因分析：2020年预算时，实有人数是11人； 2021年预算时，实有人数是10人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出162.36万元。财政拨款安排支出162.36万元，其中：基本支出162.36万元，与上年执行数对比减少19.37万元，主要原因分析：2021年没有退休人员，不做职业年金记实预算；不做行政绩效奖励（预留）部分预算；2020年预算时，实有人数是11人， 2021年预算时，实有人数是10人；项目支出0万元，与上年执行数对比减少165.37万元，主要原因分析：2021年项目支出未作预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资福利支出、单位日常公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费和公积金支出。

　　2079999—其他文化旅游体育与传媒支出2021年预算数125.07万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常公用经费支出。与上年执行数对比减少36.86万元，主要原因分析：2020年职业年金记实支出，发放实行政绩效奖励（预留）部分项目支出。

　　2080502—事业单位离退休2021年预算数0.6万元，主要用于退休人员费用。与上年执行数对比增加0.6万元，主要原因分析：2020年无退休人员。

　　2080505—机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数14.45万元，主要用于人员养老保险缴费支出。与上年执行数对比增加0.14万元，主要原因分析：养老保险缴费基数增加。

　　2011102—事业单位医疗2021年预算数8.86万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年执行数对比增加8.86万元，主要原因分析：2020年未进行预算，是由财政直接支付。

　　20101103—公务员医疗补贴2021年预算数3.64万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年执行数对比增加3.64万元，主要原因分析：2020年未进行预算，是由财政直接支付。

　　20101199—其他行政事业单位医疗支出2021年预算数0.34万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年执行数对比增加0.34万元，主要原因分析：2020年未进行预算，是由财政直接支付。

　　2210201—住房公积金2021年预算数9.94万元，主要用于人员公积金支出。与上年执行数对比增加0.35万元，住房公积金基数增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.59万元，较上年减少0.51万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州非物质文化遗产保护中心2021年因公出国（境）费预算为9.22万元，较上年减少0.28万元，下降0.03%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少变化原因：我单位本着推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州非物质文化遗产保护中心2021年公务接待费预算为4.66万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少变化原因：我单位本着推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州非物质文化遗产保护中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.72万元，较上年减少0.08万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.72万元，较上年减少0.08万元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变化原因：我单位本着推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2021年机关运行经费安排8.48万元，与上年对比减少3.92万元，主要原因分析：2020年预算时，实有人数是11人；2021年预算时，实有人数是10人；物管费、水费、电费由财政直接划拨到相关部门。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州非物质文化遗产保护中心

　　2020年1月31日