红河州农业环保农村人居环境工作站2021年预算公开目录

　　第一部分红河州农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州农业环保农村人居环境工作站是红河州农业农村局下属的全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规开展保护和改善农业生态环境，宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站设有：业务科室及办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强耕地质量类别划分工作；

　　2.加强受污染耕地安全利用工作；

　　3.加强农村能源建设工作；

　　4.加强农村沼气安全生产工作；

　　5.加强外来生物入侵防治工作；

　　6.加强农业面源污染防治工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入222.37万元，其中：一般公共预算222.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况：比2020年增加了工资福利支出8.29万元，商品和服务减少3.12万元，对个人和家庭的补助减少了1.79万元。主要原因分析：2021年医疗保险由单位自行缴纳，增加了卫生健康支出，减少了退休人员预算及驻村队员生活补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入222.37万元，其中:本年收入222.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.37万元（本级财力222.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况：比2020年增加了工资福利支出8.29万元，商品和服务减少3.12万元，对个人和家庭的补助减少了1.79万元。主要原因分析：2021年医疗保险由单位自行缴纳，增加了卫生健康支出，减少了退休人员预算及驻村队员生活补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出222.37万元。财政拨款安排支出 222.37万元，其中：基本支出222.37万元，与上年对比增减变动情况：比2020年增加了工资福利支出8.29万元，商品和服务减少3.12万元，对个人和家庭的补助减少了1.79万元。主要原因分析：2021年医疗保险由单位自行缴纳，增加了卫生健康支出，减少了退休人员预算及驻村队员生活补助；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位2021年无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出23.35万元，占10.5%，农林水支出167.11万元，占75.15%，住房保障支出13.42万元，占6.03%，卫生健康支出18.49万元，占8.31%。与上年相比增减变动情况：社会保障和就业支出增加0.07万元，农林水支出减少14.72万元，住房保障支出减少0.46万元，卫生健康支出增加18.49万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.98万元，较上年减少0.43万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为68次，共计接待860人次。

　　增减变化原因：减少三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2021年公务用车购置及运行维护费为9.13万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.13万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：减少三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　7、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　8、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　9、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　10、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　11、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位无此情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。